2018年度 四川省樂山市井研縣黃缽鄉(xiāng)人民政府部門決算
2018年度
四川省樂山市井研縣黃缽鄉(xiāng)人民政府部門決算
目錄
公開時間：2019年11月5日
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明 16
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明 18
二、收入總表 34
三、支出總表 34
五、財政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 34
七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細(xì)表 34
九、一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出決算表 34
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 34
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 34
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
鄉(xiāng)政府的主要職能：1．主要職能。一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展?？茖W(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，做好防火減災(zāi)工作，搞好環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。六是完成縣政府交辦的工作任務(wù)。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
2018年，財政工作緊緊圍繞政府的工作重點(diǎn)，積極開展招商引資，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)，加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力改善民計(jì)民生，全鄉(xiāng)發(fā)展環(huán)境明顯改善，農(nóng)民持續(xù)增收，社會和諧穩(wěn)定。
1、基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)優(yōu)化，發(fā)展瓶頸突破。
發(fā)揮項(xiàng)目資金杠桿效應(yīng)，撬動社會資金投入，著力完善水、電、路等要素條件，提高基礎(chǔ)設(shè)施整體水平，增強(qiáng)發(fā)展新優(yōu)勢。一是加強(qiáng)農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，爭取精準(zhǔn)扶貧入戶道建設(shè)項(xiàng)目資金，激發(fā)群眾籌資，實(shí)施貧困戶入戶道公路硬化。用好用活農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目資金，重點(diǎn)做好組道公路回車壩建設(shè)，有效提高農(nóng)村公共服務(wù)和社會治理水平。二是深入開展農(nóng)村生活垃圾專項(xiàng)治理。建立健全農(nóng)村生活垃圾“戶分類、村收集，統(tǒng)一運(yùn)輸”處理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾治理全覆蓋。新建七盤山村辦公室一棟，確保了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展順利實(shí)施。
2、強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)，重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施。
成立專項(xiàng)工作組，實(shí)行重點(diǎn)項(xiàng)目集中推進(jìn)和專人跟蹤協(xié)調(diào)，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目加快實(shí)施。一是仁沐新高速公路征地第一階段工作基本完成。二是金倉變電站高壓鐵塔5座征地及架線工作基本完工。三是福川輸鹵二期工程征地工作有序開展。四是七盤山村村陣地建設(shè)新建完工。五是黃馬路建設(shè)征地工作有序進(jìn)行。
3、關(guān)注民計(jì)民生，社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
堅(jiān)持發(fā)展為先、發(fā)展為民，深入實(shí)施民生工程，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革，讓群眾共享改革發(fā)展成果。一是就業(yè)渠道不斷拓寬。二是農(nóng)村保障體系不斷健全。三是文教衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。四是各項(xiàng)改革有序推進(jìn)。深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，完成農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)政策”調(diào)整完善，兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼164.15萬元。
4、狠抓安全維穩(wěn)、社會政治和諧穩(wěn)定。
把安全穩(wěn)定作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會進(jìn)步的前提，作為政府工作的重中之重來抓。一是制度健全，責(zé)任落實(shí)。二是分類排查，重點(diǎn)整治。三是強(qiáng)化措施，穩(wěn)控到位，明確責(zé)任。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
黃缽鄉(xiāng)下轄5個行政村、49個村民小組，1個社區(qū)、2個居民小組。鄉(xiāng)機(jī)關(guān)核定編制37人，其中行政編制17人、工勤編制2人、事業(yè)編制18人，設(shè)黨政辦公室、財政所、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心和社會事務(wù)服務(wù)中心。2018年機(jī)關(guān)實(shí)有在編在崗人員32人，其中行政編制15人、事業(yè)編制17人。
第二部分2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計(jì)1002.31萬元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加306.07萬元，增長43.96%。主要變動原因是增加了職工目標(biāo)獎勵村組干部報酬及獎勵。
圖1：
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計(jì)1002.31萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入964.22萬元，占96.19%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入38.09萬元，占3.81%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
圖2：
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計(jì)1002.31萬元，其中：基本支出483.74萬元，占48.26%；項(xiàng)目支出518.56萬元，占51.74%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
圖3：
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計(jì)1002.31萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計(jì)各增加306.07萬元，增長43.96%。主要變動原因是增加了職工目標(biāo)獎勵村組干部報酬及獎勵。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出964.22萬元，占本年支出合計(jì)的96.19%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加285.94萬元，增長42.16%。主要變動原因是增加了職工目標(biāo)獎勵村組干部報酬及獎勵。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出964.22萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出320.77萬元，占33.27%；文化體育與傳媒支出2萬元，占0.21%，社會保障和就業(yè)支出108.33萬元，占11.23%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.33萬元，占1.49%；節(jié)能環(huán)保支出0.84萬元，占0.08%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.87萬元，占0.62%；農(nóng)林水支出474.29萬元，占49.2%；
住房保障支出37.79萬元，占3.9%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為964.22，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為7.85萬元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為276.51萬元，完成預(yù)算174.15%，主要原因是人員工資和職業(yè)年金增加。
3. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為8.72萬元，完成預(yù)算100%。
4. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為8.72萬元，完成預(yù)算100%。
5.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為2萬元，完成預(yù)算100%。
6.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為10.41萬元，完成預(yù)算116.84%，主要原因是老年人數(shù)增加。
7. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為38.4萬元，完成預(yù)算139%，主要原因是人員工資增加。
8. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為3.78萬元，完成預(yù)算63%，主要原因是義務(wù)兵人員減少。
9. 社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為5.67萬元，是新增居家養(yǎng)老服務(wù)人員補(bǔ)助。
10. 社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為50.07萬元，完成預(yù)算107.65%，主要原因是人員及補(bǔ)助金額增加。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為4.99萬元。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為9.34萬元，完成預(yù)算94.73%，主要原因是人員退休。
13．節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0.84萬元，完成預(yù)算100%。
14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為5.87萬元，完成預(yù)算101.38%，主要原因是人員工資增加。
15. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為164.15萬元，此項(xiàng)由縣財政預(yù)算，未納入鄉(xiāng)鄉(xiāng)預(yù)算。
16. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為151.85萬元，完成預(yù)算161.23%，主要原因是增加了對家庭和個人的其他補(bǔ)助。
17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為50萬元，此項(xiàng)由縣財政預(yù)算，未納入鄉(xiāng)鄉(xiāng)預(yù)算。
18. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為72.81萬元，完成預(yù)算132.26%，主要原因是人員工資增加。
19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為12.74萬元，此項(xiàng)由縣財政預(yù)算，未納入鄉(xiāng)鄉(xiāng)預(yù)算。
20. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為10萬元，此項(xiàng)由縣財政預(yù)算，未納入鄉(xiāng)鄉(xiāng)預(yù)算。
21. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為7.44萬元，完成預(yù)算103.47%，主要原因是人員工資增加。
22. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為5.3萬元，完成預(yù)算102.91%，主要原因是人員工資增加。
23. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為37.79萬元，完成預(yù)算160.8%，主要原因是人員工資增加。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出320.77萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)188萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)113.8萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
其他資本性支出18.97萬元，主要包括辦公設(shè)備購置及辦公樓維修等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
黃缽鄉(xiāng)人民政府2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算為6.34萬元，完成預(yù)算74.59%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.34萬元，完成預(yù)算52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4萬元，完成預(yù)算100%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鄉(xiāng)繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求和市委市政府十項(xiàng)規(guī)定要求及縣委縣政府十項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理以及公務(wù)車損壞不能維修造成幾個月沒有使用公務(wù)車等原因。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2017年減少3.26萬元，下降34%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.59萬元，下降60.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.33萬元，增長8.25%。增減變動的主要原因車輛維修費(fèi)減少，公務(wù)接待增加了0.33萬元是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及精準(zhǔn)扶貧工作接待較往年有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.34萬元，占36.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4萬元，占100%。具體情況如下:
圖7：
1.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬元,其中：
截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，農(nóng)業(yè)載貨車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.34萬元。主要用于鄉(xiāng)鄉(xiāng)具體工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)4萬元。國內(nèi)公務(wù)接待114批次，1140人，共計(jì)支出4萬元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出38.09元。
九、 國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
按照預(yù)算績效管理要求本部門對2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)28個，涉及財政資金1002.31萬元，覆蓋率達(dá)到100%。
（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況。
無
（三）部門開展績效評價結(jié)果。
按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2018年整體支出開展績效自評，自評得分97分，存在的問題：一是中期評估有待進(jìn)一步加強(qiáng)，二是績效目標(biāo)動態(tài)監(jiān)控力度不夠，三是社會公眾滿意度不高。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績效動態(tài)監(jiān)控力度，二是加強(qiáng)中期評估工作，管好用活財政資金，提高公眾滿意度。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度，黃缽鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.8萬元，比2017年增加39.66萬元，上升53%，主要是辦公用品增加，精準(zhǔn)扶貧辦公用品、廣告宣傳費(fèi)增加。
（二）政府采購支出情況
2018年度，黃缽鄉(xiāng)人民政府政府采購支出總額20.29萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，黃缽鄉(xiāng)人民政府公有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、農(nóng)業(yè)用車1輛（不在編）；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于人大機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于政府機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
4. 一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于財政機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
5. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
6、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）指用于其他文化體育與傳媒方面的支出。
7.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）指用于高齡老人的補(bǔ)助支出。
8. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指用于養(yǎng)老保險由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
9. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）指用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
10. 社會保障和就業(yè)（類）社會福利（款）其他社會福利支出支出（項(xiàng)）指用于居家養(yǎng)老服務(wù)人員補(bǔ)助。
11. 社會保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項(xiàng)）指用于農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指用于行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
14．節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）指用于水污染防治方面的支出。
15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的基本支出。
16. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）指用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼支出。
17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）指對村（社區(qū)）民委員會和村（社區(qū)）黨支部的補(bǔ)助支出。
18. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村級一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）指對村級公益性事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。
19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于農(nóng)業(yè)單位的基本支出。
20. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）指對農(nóng)業(yè)受災(zāi)情況的補(bǔ)助。
21. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）指用于其他農(nóng)業(yè)方面的支出。
22. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于林業(yè)單位的基本支出。
23. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位的基本支出。
24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位用財政資金和其他資金安排的住房改革支出。
25.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
26.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
黃缽鄉(xiāng)2018年部門整體支出
績效評價報告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
行政機(jī)構(gòu)1個（黃缽鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)），事業(yè)機(jī)構(gòu)3個（分別是黃缽鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、黃缽鄉(xiāng)社會事務(wù)服務(wù)中心、黃缽鄉(xiāng)獸醫(yī)站）屬財政補(bǔ)助撥款。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
鄉(xiāng)黨委的主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。二是討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問題，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。三是領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)的組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。四是加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。五是按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。六是領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的社會主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務(wù)。
鄉(xiāng)政府的主要職能：一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開，加強(qiáng)對村民委員會的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展、科學(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會治安綜合治理，加強(qiáng)對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強(qiáng)社會主義精神文明建設(shè)，做好防火減災(zāi)工作，搞好環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟(jì)、救助服務(wù)，及時向黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。六是完成縣政府交辦的工作任務(wù)。
鄉(xiāng)事業(yè)單位承擔(dān)的公益性職能主要包括：計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、宣傳咨詢、人員培訓(xùn)和藥具發(fā)放；農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新產(chǎn)品、新農(nóng)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范；農(nóng)作物的林木病蟲害、動物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測、預(yù)報防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測、監(jiān)測和強(qiáng)制性檢驗(yàn)；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機(jī)安全檢查和事故的預(yù)防、報告及處理；鄉(xiāng)村機(jī)耕道的規(guī)劃、建設(shè)；組織農(nóng)機(jī)進(jìn)行抗災(zāi)搶險和跨區(qū)域農(nóng)機(jī)作業(yè)；城鄉(xiāng)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)；企事業(yè)單位退休人員的社會化管理服務(wù)；廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和節(jié)目的安全播出；制定年度農(nóng)村公益性文化項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育活動；完成黨委政府交辦的其他工作任務(wù)。
（三）人員概況。
黃缽鄉(xiāng)行政編制17人、工勤編制2人、事業(yè)編制18人，合計(jì)37人編制。設(shè)黨政辦公室、財政所（2012年恢復(fù)）、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心、獸醫(yī)站；實(shí)有人員行政15人、工事業(yè)人員17人。
二、部門財政資金收支情況
（一）部門財政資金收入情況。
2018年度全年財政收入10023037.35元，2017年度全年財政收入為6962416.88元，與上年相比增加收入3060620.47元，增加比例為43.96%。
（二）部門財政資金支出情況。
2018年全年財政支出10023037.35元，2017年全年財政支出為6962416.88元，與上年相比增加支出3060620.47元，增加比例為43.96%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
2018年行政運(yùn)轉(zhuǎn)支出為3699406.65元，2017年行政運(yùn)轉(zhuǎn)支出為2847958.08元，與上年相比增加支出851448.57元，增加比例為29.9%。
我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照行政運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算要求保障了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各預(yù)算單位履行職能職責(zé)情況總體較好。
（二）財務(wù)管理情況。
1、制度建立情況
我鄉(xiāng)按照要求建立健全了財政所人員崗位制度、公務(wù)卡報賬制度、支農(nóng)資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度及定期財產(chǎn)清理制度等；完善財政監(jiān)督管理制度，做到環(huán)環(huán)有監(jiān)督、節(jié)節(jié)操作透明；加大保密制度實(shí)施力度，確保財政工作穩(wěn)定和諧；創(chuàng)新財政信息化管理制度，加大財政信息材料安全性保障。
2、會計(jì)核算和賬務(wù)管理情況
日常賬務(wù)處理做到及時、準(zhǔn)確，日清月結(jié)，及時歸檔；在財政撥款和補(bǔ)貼賬務(wù)處理上，嚴(yán)格按照規(guī)定程序，專款專用；按規(guī)定支付“三公”經(jīng)費(fèi)；充分利用公務(wù)卡改革做好規(guī)范賬務(wù)處理這一文章等。全面按照上級文件、會議要求，規(guī)范財政賬務(wù)處理工作。
3、政府采購制度執(zhí)行情況
我鄉(xiāng)所有物資采購及工程實(shí)施，都按照政府采購要求進(jìn)行實(shí)施。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
我鄉(xiāng)在各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收付中，嚴(yán)格按照預(yù)算要求進(jìn)行實(shí)施，總體情況較好。
（二）存在問題。
1、在項(xiàng)目實(shí)施中撬動群眾籌資籌勞作的還不夠好。
2、在年初預(yù)算時，只是對基本運(yùn)轉(zhuǎn)為民生板塊做了保障，對于一些突發(fā)性和臨時性工作預(yù)算做的還不到位。
（三）改進(jìn)建議。
1、切實(shí)做好宣傳工作，在項(xiàng)目的實(shí)施前要讓所涉及群眾不光是要知道項(xiàng)目，而是要弄懂項(xiàng)目，參與到項(xiàng)目中來，要讓政府做，變?yōu)槿罕娮觥?/font>
2、加強(qiáng)各項(xiàng)調(diào)研，增強(qiáng)對未發(fā)生事項(xiàng)的預(yù)見性，使預(yù)算做的更細(xì)化。
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一級指標(biāo) |
二級指標(biāo) |
三級指標(biāo) |
指標(biāo)解釋 |
備 注 |
自評分 |
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預(yù)算編制 |
報送時效（1分） |
基礎(chǔ)信息更新（1分） |
部門是否按照市級部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時完成基礎(chǔ)、項(xiàng)目庫報送工作 |
超過規(guī)定5個工作日內(nèi)扣0.5分，10個工作日內(nèi)扣1分，以此類推，直至扣完 |
1 |
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編制質(zhì)量（2分） |
預(yù)算編制準(zhǔn)確（1分） |
（預(yù)算資金總來源-中期評估調(diào)整取消資金-預(yù)算結(jié)余注銷資金）÷預(yù)算資金總來源×指標(biāo)分值 |
其中：預(yù)算資金總來源是指市級年初預(yù)算與執(zhí)行中追加預(yù)算（不含當(dāng)年上級?？睿┛偤?/font> |
1 |
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部門預(yù)算審查（1分） |
根據(jù)市人大財經(jīng)工委對預(yù)算草案審查結(jié)果進(jìn)行考核 |
對預(yù)工委審查后提出并確需修改的問題，每個問題扣0.02分，直至扣完 |
1 |
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績效目標(biāo)（5分） |
部門整體績效目標(biāo)（2分） |
部門整體績效目標(biāo)編制完整、合理 |
部門整體績效目標(biāo)能完整、合理反映部門年度職責(zé)履行情況的得分，否則不得分 |
2 |
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重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)（3分） |
項(xiàng)目績效目標(biāo)編制明確、量化 |
項(xiàng)目支出績效目標(biāo)編制不明確和量化的發(fā)現(xiàn)一個口0.5分，直至扣完 |
2 |
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轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)（1分） |
轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)（1分） |
按規(guī)定提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付 |
未按規(guī)定提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付的，按比例進(jìn)行扣分 |
1 |
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專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目編制（1分） |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目編制（1分） |
按規(guī)定分地區(qū)分項(xiàng)目編制專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
未按規(guī)定編制的，按比例進(jìn)行扣分 |
1 |
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預(yù)算執(zhí)行 |
執(zhí)行進(jìn)度（10分） |
省級財力專項(xiàng)預(yù)算分配時限（4分） |
按規(guī)定及時分配省級財力專項(xiàng)預(yù)算 |
按《預(yù)算法》規(guī)定時限完成分配的考核得分，否則不得分 |
3 |
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中央?？罘峙浜弦?guī)率（3分） |
按《預(yù)算法》規(guī)定在一個月內(nèi)分配中央專款 |
（1-未按規(guī)定時間在一個月內(nèi)分配的中央?？钜?guī)?！轮醒雽？羁傄?guī)模）×指標(biāo)分值 |
3 |
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部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度（3分） |
部門按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理 |
部門預(yù)算實(shí)際列支數(shù)÷部門預(yù)算總額×指標(biāo)分值 |
3 |
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預(yù)算調(diào)整（4分） |
執(zhí)行中期評估（4分） |
部門中期評估調(diào)整取消資金÷(中期評估調(diào)整取消資金+預(yù)算結(jié)余注銷資金×指標(biāo)分值 |
當(dāng)中期評估調(diào)整取消資金與結(jié)余注銷資金之和為零時，得滿分 |
2 |
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行政成本（6分） |
節(jié)能降耗（3分） |
嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗 |
根據(jù)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局節(jié)能考核換算得分 |
3 |
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“三公”經(jīng)費(fèi)（3分） |
嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 |
部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)一項(xiàng)超預(yù)算扣1分，兩項(xiàng)超預(yù)算扣2分，以此類推，直至扣完 |
3 |
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綜合管理（40分） |
債務(wù)管理（2分） |
債務(wù)還本付息（2分） |
按規(guī)定做好政府性債務(wù)還本付息工作 |
實(shí)際還本付息金額÷應(yīng)付金額×指標(biāo)分值 |
2 |
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非稅收入執(zhí)收情況（4分） |
非稅收入征收情況（2分） |
是否按照規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、征收方式執(zhí)收非稅收入、非稅收入項(xiàng)目設(shè)立的權(quán)限和緩減免的依據(jù)，對非稅收入進(jìn)行緩減免 |
發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定的非稅收入項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)收非稅收入或有違反規(guī)定緩減免非稅收入的，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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非稅收入上繳情況（2分） |
是否及時足額將非稅收入繳入財政 |
發(fā)現(xiàn)未及時足額將非稅收入繳入財政的或則截留、挪用非稅收入的，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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政府采購實(shí)施計(jì)劃（4分） |
政府采購實(shí)施計(jì)劃編制（2分） |
實(shí)施計(jì)劃與政府采購預(yù)算的一致性 |
（1-調(diào)整或細(xì)化資金/政府采購預(yù)算資金）×分值 |
1 |
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政府采購實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行（2分） |
執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃與備案的實(shí)施計(jì)劃的一致性 |
（1-實(shí)施計(jì)劃本案后的調(diào)整或細(xì)化資金/實(shí)施計(jì)劃備案后的資金）×分值 |
2 |
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資產(chǎn)管理（6分） |
資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)情況（2分） |
考核部門和單位將國有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理情況 |
①未將所屬單位國有資產(chǎn)納入系統(tǒng)管理，每少一個單位扣1分。②未將資產(chǎn)變動情況及時錄入系統(tǒng)，每次扣0.5分。③未落實(shí)人員負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)，扣1分 |
2 |
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行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查開展情況（2分） |
考核行政事業(yè)單位按要求及時、準(zhǔn)確、全面開展資產(chǎn)清查工作情況 |
①未在規(guī)定時間內(nèi)完成資產(chǎn)清查任務(wù)，扣1分。②資產(chǎn)清查結(jié)果與財政組織復(fù)核的結(jié)果誤差超過10%的，扣1分。③未及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，導(dǎo)致系統(tǒng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)與上報財政的資產(chǎn)清查結(jié)果不一致，扣1分 |
1 |
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行政事業(yè)單位資產(chǎn)報表上報情況（2分） |
考核行政事業(yè)單位上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性 |
①未落實(shí)專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)報表，未及時上報資產(chǎn)報表，扣1分。②報表填報不規(guī)范，內(nèi)容不完整，數(shù)據(jù)不真實(shí)，扣1分。③未提交分析報告，對資產(chǎn)變動情況未作分析說明，扣1分 |
2 |
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內(nèi)控制度管理（2分） |
內(nèi)部控制制度健全完整（2分） |
考核部門內(nèi)部控制制度的設(shè)置和執(zhí)行情況 |
內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好的得分，否則不得分。在本年度內(nèi)因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風(fēng)險或發(fā)生重大責(zé)任事故的不得分 |
1 |
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信息公開（6分） |
預(yù)算公開（2分） |
除涉密信息外，各部門要在財政部門批復(fù)后二十日內(nèi)向社會公開本部門預(yù)算（含所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況等） |
按市級財政通知要求公開預(yù)算，未按要求公開的，發(fā)現(xiàn)一處口0.5分，直至扣完 |
2 |
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決算公開（2分） |
除涉密信息外，各部門要在財政部門批復(fù)后二十日內(nèi)向社會公開本部門決算（含所有財政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況等） |
未按要求公開的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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績效信息公開（2分） |
按要求公開部門整體支出績效自評報告及其他按要求應(yīng)公開的績效信息 |
未按要求公開的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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績效評價（10分） |
評價項(xiàng)目覆蓋率（2分） |
部門實(shí)施績效評價項(xiàng)目數(shù)量占部門申報績效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量的比重，用以反映和考核部門實(shí)施績效評價項(xiàng)目資金覆蓋情況 |
評價覆蓋率=實(shí)施績效評價項(xiàng)目數(shù)量/申報績效目標(biāo)數(shù)量×100% |
2 |
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評價層次（2分） |
部門（單位）是否對下級預(yù)算單位開展整體績效評價 |
實(shí)施評價下級預(yù)算單位的得分，否則不得分 |
2 |
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評價結(jié)果報告（2分） |
部門是否按要求向財政部門報告自評報告等相關(guān)績效信息 |
未按要求報送的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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整改完成率（4分） |
部門是否按要求針對績效評價發(fā)現(xiàn)問題制定整改措施，并整改落實(shí)到位 |
完成率=應(yīng)制定整改措施的項(xiàng)目數(shù)量/部門實(shí)際制定整改措施項(xiàng)目數(shù)量×100% |
3 |
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依法接受財政監(jiān)督（6分） |
是否按要求開展自查自糾（2分） |
根據(jù)相關(guān)自查自糾報告、報表報送時效和質(zhì)量進(jìn)行考核 |
未在規(guī)定時間內(nèi)報送自查自糾相關(guān)材料（包括：紙質(zhì)和電子版）的，扣0.5分；報告內(nèi)容不完整，扣1分；報表質(zhì)量差（如：數(shù)據(jù)、邏輯、勾稽關(guān)系錯誤）等扣0.5分；直至扣完 |
2 |
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重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問題（2分） |
根據(jù)檢查組提供的工作底稿、檢查報告等資料進(jìn)行考核 |
專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問題，每個問題扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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存在問題整改是否到位（2分） |
根據(jù)相關(guān)整改報告、憑證依據(jù)等相關(guān)證明材料進(jìn)行考核 |
未在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，并提供相關(guān)證明材料的，每個問題扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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整體效益（30分） |
部門整體績效（30分） |
部門職責(zé)履行結(jié)果（10分） |
履行法定職責(zé)，完成市委、市政府決策部署和重大工作任務(wù)完成情況 |
根據(jù)市政府部門績效評估結(jié)果換算 |
7 |
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重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價結(jié)果（10分） |
部門實(shí)施重大項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、社會效益 |
根據(jù)市級財政部門組織實(shí)施項(xiàng)目績效評價結(jié)果換算 |
8 |
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服務(wù)對象滿意度（10分） |
密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾情況，辦理人大代表建議、政協(xié)提案情況，妥善處理群眾來信來訪、化解社會矛盾情況，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益情況 |
根據(jù)市政府部門績效評估結(jié)果換算 |
8 |
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合計(jì) |
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85 |
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注：若某部門不存在某項(xiàng)評價內(nèi)容或評價指標(biāo)，則改評價內(nèi)容或評價指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評價范圍，即該部門評價總分=不含該評價內(nèi)容或指標(biāo)的評價總分/（100-該評價內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）×100。 |
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第五部分 附表
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