井研縣馬踏鎮(zhèn)人民政府 2018年部門預(yù)算編制的說明

                                                   井研縣馬踏鎮(zhèn)人民政府
                    2018年部門預(yù)算編制的說明

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
    一、基本職能及主要工作
    （一）基本職能：1.貫徹執(zhí)行國家、省、市財稅方面的方針、政策和法律、法規(guī)；2.擬訂全鎮(zhèn)財稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實施；3.承擔(dān)各項財政收支管理的責(zé)任；4.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理；5.承辦鎮(zhèn)政府交辦的其他事項。
    （二）2018年重點工作任務(wù)：1、突出項目建設(shè)、力促工業(yè)物流大發(fā)展。一是全力抓好連樂鐵路征地拆遷后續(xù)工作，協(xié)調(diào)配合進(jìn)站大道1.2公里道路、火車站、鐵路枕梁場、主干鐵路的建設(shè)。二是協(xié)助縣糧食局做好糧油加工倉儲項目的立項、規(guī)劃、設(shè)計、征地工作。三是配合和邦鹽礦、福川輸鹵鹽井征地55畝。四是全力做好馬踏支渠建設(shè)協(xié)調(diào)工作，五是積極配合縣經(jīng)信局、縣發(fā)改局對部分企業(yè)引導(dǎo)轉(zhuǎn)型和退出，實行騰籠換鳥，注重引進(jìn)高科技、高稅收、無污染、競爭優(yōu)勢強(qiáng)的好項目。六是全力做好幼兒園的征地工作，確保8月底建成使用。七是啟動紅五月村63萬元車購稅項目，完成4.5米寬2.1公里水泥道路建設(shè)。八是實施鄉(xiāng)村道路拓寬工程，爭取全鎮(zhèn)村道全面到達(dá)會車通行能力。2、落實綠色發(fā)展，力促生態(tài)環(huán)境改善：緊緊圍繞“生態(tài)馬踏，休閑旅游”的定位，做好“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展文章。強(qiáng)力推進(jìn)茫溪河污染治理，有效控制環(huán)境污染和生態(tài)破壞，進(jìn)一步改善生態(tài)環(huán)境，確保中央環(huán)保督察順利過關(guān)。3、完善集鎮(zhèn)功能、力促人居環(huán)境新改觀。4、注重綠色安全、發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。5、精準(zhǔn)扶貧、力促實現(xiàn)脫貧攻堅目標(biāo)。6、加強(qiáng)路網(wǎng)水網(wǎng)建設(shè)、力促基礎(chǔ)設(shè)施新提升。7、統(tǒng)籌推進(jìn)各項社會事業(yè)、力促增進(jìn)民生福祉。
    二、部門概況：
    井研縣馬踏鎮(zhèn)下屬非獨立預(yù)算事業(yè)單位4個，下轄8個行政村和1個社區(qū)。
    三、收支預(yù)算總體情況
    2018年馬踏鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為934.79萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加38.11萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入934.79萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算934.79萬元，其中：人員支出447.84萬元，日常公用支出209.26萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出277.69萬元。
    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
    馬踏鎮(zhèn)2018年財政撥款收支總預(yù)算934.79萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)農(nóng)、林、水事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
    基本支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    項目支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
馬踏鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款934.79萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加38.11萬元。主要是因為社會保障和就業(yè)支出增加。
    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
    一般公共服務(wù)支出217.74萬元，占23.29%；文化體育與傳媒支出15.26萬元，占1.63%；社會保障和就業(yè)支出175.83萬元，占18.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.1萬元，占4.4%；節(jié)能環(huán)保支出5.16萬元，占0.55%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.95萬元，占1.28%；農(nóng)林水支出308.83萬元，占33.04%；住房保障支出37.18萬元，占3.98%；其他支出121.74萬元，占13.02%。
    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
    1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為7.77萬元，主要用于：鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及開展人大活動所需經(jīng)費(fèi)。
    2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為159.44萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為18.93萬元，主要用于：開展財政事務(wù)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
    4.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為6.35萬元，主要用于：開展群團(tuán)組織事務(wù)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
    5.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為23.75萬元，主要用于：鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
    6.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為1.5萬元，主要用于：在職職工體檢和困難補(bǔ)助。
    7.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）:2018年預(yù)算數(shù)為15.26萬元，主要用于：鎮(zhèn)文化宣傳服務(wù)中心開展工作的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
    8.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為19.73萬元，主要用于：高齡老人補(bǔ)助支出。
    9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位獎補(bǔ)養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為61.97萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
    10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）:2018年預(yù)算數(shù)為26.46萬元，主要用于：義務(wù)兵現(xiàn)役人員優(yōu)待金。
    11.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為6.09萬元，主要用于：農(nóng)村五保供養(yǎng)。
    12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為6.81萬元，主要用于：其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
    13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：鎮(zhèn)計劃生育機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。
    14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為10.55萬元，主要用于：鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)支出。
    15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為15.55萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
    16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為15.55萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
    17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為11.95萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境、村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)、干部誤工補(bǔ)助。
    18.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為108.77萬元，主要用于：農(nóng)業(yè)事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、農(nóng)村道路建設(shè)）等支出。
    19.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為6.09萬元，主要用于：林業(yè)事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
    20.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為5.36萬元，主要用于：水利事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
    21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助（項）:2018年預(yù)算數(shù)為188.62萬元，主要用于：村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)、村、組干部誤工補(bǔ)助。
    22.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為37.18萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    23.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為121.74萬元，主要用于：人大代表活動、安全生產(chǎn)、維穩(wěn)信訪網(wǎng)格化建設(shè)運(yùn)行、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、社區(qū)戒毒和康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)、小二型水庫管理維護(hù)等支出。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
     馬踏鎮(zhèn)2018年一般公共預(yù)算基本支出934.79萬元，其中：
    人員經(jīng)費(fèi),725.53萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
    公用經(jīng)費(fèi)209.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
    2018年，馬踏鎮(zhèn)沒有政府性基金預(yù)算支出。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明
    馬踏鎮(zhèn)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12.4萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加1萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)12.4萬元。公務(wù)接待費(fèi)6.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元。
    1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無
    2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。
    2018年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于省、市、縣相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、招商引資業(yè)務(wù)接洽接待等。
    3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算增加1萬元，增長20%。主要原因是由于車輛購置于2008年，需進(jìn)行大修。
    單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、農(nóng)業(yè)服務(wù)用車1輛。
    2018年無公務(wù)用車購置計劃。
    2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬元，用于公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)。
    九、其他重要事項的情況說明
    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
    2018年，馬踏鎮(zhèn)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為45.91萬元，較上年預(yù)算增加5.26萬元，增長11.46%。
    （二）政府采購情況。
    2018年，馬踏鎮(zhèn)安排政府采購預(yù)算4萬元，較上年預(yù)算增加4萬元，主要用于采購辦公用品。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底，馬踏鎮(zhèn)共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備無。
    2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
    十、名詞解釋
    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
    3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:指鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
    4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）: 指鎮(zhèn)財政部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
    5.一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指開展群團(tuán)組織事務(wù)的基本支出
    6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:指鎮(zhèn)黨委機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
    7.一般公共服務(wù)（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項）:指在職職工體檢和困難補(bǔ)助支出。
    8.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）:指鎮(zhèn)文化宣傳服務(wù)中心開展工作的基本支出。
    9.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）:指高齡老人補(bǔ)助支出。
    10.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）:指現(xiàn)役人員優(yōu)待金支出。
    11.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指農(nóng)村五保供養(yǎng)支出。
    12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)（項）:指其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
    13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機(jī)構(gòu)（項）:指鎮(zhèn)計劃生育機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
    14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）:指鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)支出。
    15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)支出。
    16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境、村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)、干部誤工補(bǔ)助支出。
    17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項）:指農(nóng)業(yè)事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項目支出（農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、農(nóng)村道路建設(shè)）等支出。
    18.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)（項）:指林業(yè)事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
    19.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項）:指水利事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
    20.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助（項）:指村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)、村、組干部誤工補(bǔ)助支出。
    21.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
    22.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:指人大代表活動、安全生產(chǎn)、維穩(wěn)信訪網(wǎng)格化建設(shè)運(yùn)行、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行、社區(qū)戒毒和康復(fù)工作經(jīng)費(fèi)、小二型水庫管理維護(hù)等支出。
    23.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
    24.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
    25.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    26.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    27.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

2019012811095751757.xls