井研縣勝泉鄉(xiāng)人民政府2018年部門決算編制說明及相關(guān)表格

      三、支出決算情況說明
      2018年勝泉鄉(xiāng)人民政府本年支出合計(jì)756.81萬元，其中：基本支出381.04萬元，占50.35%；項(xiàng)目支出375.77萬元，占49.65%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營(yíng)支出0萬元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。

       四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
       2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)808.44萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加171.38萬元，增長(zhǎng)26.91%，增加的主要原因是：一般公共服務(wù)收支增加38.41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)收支增加8.77萬元，農(nóng)林水收支增加121.23萬元，住房保障收支增加2.97萬元。

       五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
       （一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
       2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出756.8萬元，占本年支出合計(jì)的98.72%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政增加181.23萬元，增長(zhǎng)31.49%。一般公共服務(wù)收支增加38.41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)收支增加8.77萬元，農(nóng)林水收支增加121.23萬元，住房保障收支增加18.5萬元，其他支出增加4.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少0.38萬元。

       （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
       2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出720.16萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出231.99萬元，占32.21%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出82.48萬元，占11.45%；醫(yī)療衛(wèi)生（類）支出14.48萬元，占2.01%；節(jié)能環(huán)保（類）支出2.37萬元，占0.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6.46萬元，占0.9%；農(nóng)林水（類）支出348.14萬元，占48.14%；住房保障（類）支出29.74萬元，占4.13%。其他（類）支出4.5萬元。

      （三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
       2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為720.16萬元，完成預(yù)算95.16%。其中
       1.一般公共服務(wù)支出決算為231.99萬元，完成預(yù)算32.21%；其中：（1）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為205.2萬元，完成預(yù)算100%。（2）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為5萬元，完成預(yù)算100%。
       （3）一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）: 支出決算為6.45萬元，完成預(yù)算100%；其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）: 支出決算為2萬元。
       （4）一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）: 支出決算為13.33萬元，完成預(yù)算100%。
       2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為10萬元，完成預(yù)算100%。
       3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為31.94萬元，完成預(yù)算100%。
       4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）: 支出決算為2.46萬元，完成預(yù)算100%。
       5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）: 支出決算為3.2萬元，完成預(yù)算100%。
       6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）: 支出決算為24.01萬元，完成預(yù)算100%。
       7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）: 支出決算為10.87萬元，完成預(yù)算100%。
       8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 支出決算為6.58萬元，完成預(yù)算100%。
       9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為7.9萬元，完成預(yù)算100%。
       10.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）: 支出決算為2.37萬元，完成預(yù)算100%。
       11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為6.46萬元，完成預(yù)算100%。
       12.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為66.64萬元，完成預(yù)算100%。
       13.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）:支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%。
       14.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）:支出決算為104.78萬元，完成預(yù)算100%。
       15.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為3.3萬元，完成預(yù)算100%。
       20.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:支出決算為6.79萬元，完成預(yù)算100%。
       21.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項(xiàng)）:支出決算為3.09萬元，完成預(yù)算100%。
       22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:支出決算為151.54萬元，完成預(yù)算100%。
       23.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為29.74萬元，完成預(yù)算100%。
       24.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:支出決算為4.5萬元，完成預(yù)算100%。
       六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
      勝泉鄉(xiāng)政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出353.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)352.2萬元，主要包括：基本工資116.03萬元、津貼補(bǔ)貼58.59萬元、獎(jiǎng)金104.4萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)3.6萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)31.94萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.9萬元、住房公積金29.74萬元。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:1.32萬元，其中：撫恤金1.26萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.02萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.04萬元。
　   　公用經(jīng)費(fèi)27.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)6.28萬元、水費(fèi)0.16萬元、電費(fèi)1.67萬元、郵電費(fèi)2萬元、差旅費(fèi)7.85萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.23萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.19萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.81萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.81萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.74萬元。
      七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明
      （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
      2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為4.93萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是：嚴(yán)格按照公務(wù)車管理制度，定點(diǎn)維修、控制給我運(yùn)行維護(hù)支出；認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接費(fèi)參加人員和標(biāo)準(zhǔn)減少支出。
      （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.74萬元，占55.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.19萬元，占44.4%。具體情況如下：

       1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年未安排因公出國（境）團(tuán)組0次，出國（境）0人。
       2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。其中：
       公務(wù)用車購置支出0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車一輛，其中：轎車一輛。
       公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.74萬元。主要用于黨委領(lǐng)導(dǎo)或工作人員參加縣委、縣政府重要會(huì)議、急需辦理給我事項(xiàng)、黨委執(zhí)行公務(wù)活動(dòng)、開展基層工作調(diào)研、開展監(jiān)督檢查、開展支出績(jī)效評(píng)價(jià)、走訪人大代表、精準(zhǔn)扶貧戶、對(duì)口幫扶慰問等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
       公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算與2017年持平。
       2.公務(wù)接待費(fèi)支出2.19萬元，完成預(yù)算73%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少0.79萬元，下降8.02%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委、省政府十項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)格控制公務(wù)接費(fèi)參加人員和標(biāo)準(zhǔn)減少支出。
       主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。公務(wù)接待118批次，1124人次（包括陪同人員），共計(jì)支出2.19萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)、精準(zhǔn)扶貧工作及環(huán)境衛(wèi)生整治迎接各項(xiàng)檢查等用餐支出。
       八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
       2018年度政府性基金預(yù)算撥款支出36.65萬元。
       九、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明
       2018年度國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。
       十、預(yù)算績(jī)效情況說明
       （一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。
       根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位在年初預(yù)算編制階段，本部門按要求對(duì)2018年部門整體支出開展績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來看我鄉(xiāng)在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和部門指導(dǎo)下，依法履行法定職責(zé)，完成上級(jí)安排的各項(xiàng)工作。對(duì)落實(shí)到我鄉(xiāng)的重點(diǎn)項(xiàng)目，大力配合，全力支持，確保重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施，保障了重點(diǎn)項(xiàng)目帶來的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益。
       部門職責(zé)履行情況，認(rèn)真履行法定職責(zé)，完成縣委、縣政府決策部署和重大工作任務(wù)，密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾情況，認(rèn)真辦理人大代表建議提案，妥善處理群眾來信來訪、化解社會(huì)矛盾，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益，管好用好各項(xiàng)預(yù)算資金，不存在挪用、占用專項(xiàng)資金。重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好，服務(wù)對(duì)象滿意。
       2018年沒有開展項(xiàng)目預(yù)算事前績(jī)效評(píng)估， 無。
       （二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。   無
       （三）部門開展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
       本單位開展了2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為97分，《勝泉鄉(xiāng)人民政府2018年單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告》見附件。
       十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明
       （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
       2018年度，勝泉鄉(xiāng)政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出27.52萬元，比2017年增加4.86萬元，增長(zhǎng)21.3%。
       （二）政府采購支出情況
       2018年度，勝泉鄉(xiāng)政府政府采購支出總額0萬元。
       （三）國有資產(chǎn)占有使用情況
       截至2018年12月31日，勝泉鄉(xiāng)政府共有車輛一輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車一輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

       第三部分名詞解釋

       1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
       2.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
       3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
       4. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)（項(xiàng)）：指人大工作事務(wù)、換屆選舉工作經(jīng)費(fèi)。
       5. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。政府機(jī)關(guān)人員工資、津貼、獎(jiǎng)勵(lì)金、保險(xiǎn)繳費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房公積金。
       6.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳及相關(guān)機(jī)關(guān)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:指政府機(jī)構(gòu)辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。
       7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指鄉(xiāng)財(cái)政所人員用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
       8. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳及相關(guān)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指向黨委用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
       9. 教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項(xiàng)）:指社會(huì)服務(wù)中心保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
       10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）:指80歲以上高齡老人的生活補(bǔ)貼。
       11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:鄉(xiāng)機(jī)關(guān)人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)金繳費(fèi)。
       12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）:指義務(wù)兵及優(yōu)撫對(duì)象 的生活補(bǔ)助。
       13. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村五保戶的生活補(bǔ)助。
       14.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）:農(nóng)村五保敬老院管理人員的補(bǔ)助。
       15. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:鄉(xiāng)機(jī)關(guān)工作人員醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)。
       16. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）: 指計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
       17.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）:指政府在排水、污水處理、河道治理與保護(hù)等方面的支出。
       18.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護(hù)（款）農(nóng)村環(huán)境保護(hù)（項(xiàng)）:反映農(nóng)村環(huán)境保護(hù)方面的支出。
       19. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指城鄉(xiāng)社區(qū)管理機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
       20. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）:指環(huán)境衛(wèi)生集鄉(xiāng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及村保潔、網(wǎng)格使用費(fèi)、網(wǎng)格化建設(shè)運(yùn)行費(fèi)、黨建帶團(tuán)建經(jīng)費(fèi)、政府報(bào)刊費(fèi)、行政運(yùn)行、小二型水庫管理維護(hù)資金、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、職工工作餐補(bǔ)助、安辦經(jīng)費(fèi)、關(guān)工委經(jīng)費(fèi)等。
       21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）:指農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
       22. 農(nóng)林水支出類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）:耕地保護(hù)種糧補(bǔ)貼。
       23. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）:指高校畢業(yè)生到基層任職的生活補(bǔ)助。
       24. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指鄉(xiāng)政府水利機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
       25. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）農(nóng)田水利（項(xiàng)）:耕地保護(hù)生產(chǎn)發(fā)展補(bǔ)助。
       26. 農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）:指生產(chǎn)發(fā)展扶貧對(duì)人員的補(bǔ)助。
       27. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指對(duì)農(nóng)村村道硬化的補(bǔ)助。
       28. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)農(nóng)民委員會(huì)和黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指對(duì)農(nóng)民委員會(huì)和黨支部正常運(yùn)行、開展日常工作的辦公和基本支出。
       29. 國土海洋氣象等支出（類）國土海洋事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項(xiàng)）: 指反映地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出
       30. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）: 指根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設(shè)的通知》（國發(fā)〔1998〕23 號(hào)）的規(guī)定，對(duì)無房和住房未達(dá)-  19 標(biāo)職工發(fā)放的住房貨幣化改革補(bǔ)貼資金。
      31.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
      32.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
      31.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
      33.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
     34.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、一般購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)以及其他費(fèi)用。

       第四部分 附件

       附件1
                                                      井研縣勝泉鄉(xiāng)人民政府
                                                 2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

       一、部門（單位）概況
       (一)機(jī)構(gòu)組成。
       根據(jù)機(jī)構(gòu)改革三定方案，勝泉鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)黨委、人大和政府，設(shè)立人民武裝部。行政內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為黨政辦公室、社會(huì)事務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室和綜治辦公室。掛牌機(jī)構(gòu)4個(gè)，其中財(cái)政所、群眾工作辦公室在黨政辦公室掛牌，安監(jiān)辦、人口計(jì)生辦在社會(huì)事務(wù)經(jīng)濟(jì)工辦公室掛牌。直屬事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)，分別為農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心、就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心。掛牌機(jī)構(gòu)4個(gè)，其中人口計(jì)生站、統(tǒng)計(jì)站、交通管理站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理辦公室在社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心掛牌。
       （二）鄉(xiāng)政府主要職能及工作：
       1．主要職能：根據(jù)機(jī)構(gòu)改革三定方案，勝泉鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)黨委、人大和政府，設(shè)立人民武裝部。
       2.2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。
       一、狠抓脫貧攻堅(jiān),堅(jiān)決打贏決勝戰(zhàn)役
       (1)、是大力改善基礎(chǔ)設(shè)施。(2)、是全力拓展增收渠道
       (3)、是扎實(shí)推進(jìn)政策落實(shí)。(4)、是不斷強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。
       二、狠抓生態(tài)建設(shè),持續(xù)放大生態(tài)效應(yīng)。
       (1)、是提質(zhì)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。(2)、是持續(xù)開展環(huán)保“亮劍”行動(dòng)。(3)、是全面落實(shí)“河（湖）長(zhǎng)制”工作。
       三、狠抓招商引資,持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
       四、狠抓民生工程,推進(jìn)社會(huì)事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。
       五、狠抓社會(huì)治理,保障全鄉(xiāng)和諧穩(wěn)定。
       新起點(diǎn)開啟新征程，新目標(biāo)賦予新使命。讓我們更加緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在縣委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大監(jiān)督支持下，凝心聚力、擔(dān)當(dāng)拼搏，不忘初心、牢記使命、繼續(xù)前進(jìn)，為建設(shè)美麗繁榮和諧勝泉而努力奮斗！
      三、機(jī)構(gòu)人員情況：鄉(xiāng)機(jī)關(guān)行政編制數(shù)15名，其中領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，機(jī)關(guān)工勤2名，鄉(xiāng)直屬事業(yè)編制數(shù)17名?，F(xiàn)有在職人員27名，其中鄉(xiāng)機(jī)關(guān)行政人員12名，工勤人員1名，鄉(xiāng)直屬事業(yè)人員11名，鄉(xiāng)獸醫(yī)站事業(yè)人員3人。
      二、部門財(cái)政資金收支情況
      （一）部門財(cái)政資金收入情況。
2018年收入合計(jì)766.65萬元，收入總計(jì)增加191.08萬元，增長(zhǎng)33.2%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入730萬元，占95.22%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入36.65萬元，占4.78%；國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
      （二）部門財(cái)政資金支出情況。
2018年本年支出合計(jì)756.81萬元，其中：基本支出381.04萬元，占50.35%；項(xiàng)目支出375.77萬元，占49.65%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
      三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
      （一）部門預(yù)算管理。
       我鄉(xiāng)在縣財(cái)政局的領(lǐng)導(dǎo)下積極嚴(yán)肅地開展了2018年預(yù)算編制工作。我鄉(xiāng)成立工作小組，力保預(yù)算編制質(zhì)量，細(xì)化支出預(yù)算編制。預(yù)算編制全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)科目，落實(shí)到具體執(zhí)行項(xiàng)目。基本支出預(yù)算要如實(shí)準(zhǔn)確地反映預(yù)算單位機(jī)構(gòu)編制、人員、經(jīng)費(fèi)類型等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及變化情況。項(xiàng)目支出預(yù)算要求有明確的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、實(shí)施計(jì)劃和時(shí)間進(jìn)度，保證項(xiàng)目可執(zhí)行。按照縣級(jí)部門預(yù)算編制通知和相關(guān)要求，按時(shí)完成了基礎(chǔ)庫、項(xiàng)目庫報(bào)送工作，并順利通過了縣級(jí)預(yù)算部門的審查。
       勝泉鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款756.8萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加181.23萬元。主要是：一般公共服務(wù)收支增加38.41萬元，社會(huì)保障和就業(yè)收支增加8.77萬元，農(nóng)林水收支增加121.23萬元，住房保障收支增加18.5萬元，其他支出增加4.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少0.38萬元。
       （二）專項(xiàng)預(yù)算管理。
       預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)研城鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。 
       基本支出，是用于保障勝泉鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
       項(xiàng)目支出，是用于保障勝泉鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
       “三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)控制公務(wù)接待、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，并有所結(jié)余。
       （三）結(jié)果應(yīng)用情況。
       我鄉(xiāng)大力推行電子化平臺(tái)采購工作，實(shí)施政府采購計(jì)劃與政府采購預(yù)算一致，執(zhí)行的采購計(jì)劃與備案一致。固定資產(chǎn)及時(shí)建檔建卡，明確責(zé)任，進(jìn)入資產(chǎn)清查系統(tǒng)進(jìn)行管理。在縣財(cái)政的領(lǐng)導(dǎo)下，我鄉(xiāng)積極開展2018行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的開展資產(chǎn)清查工作。在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成上報(bào)工作，對(duì)審核結(jié)果進(jìn)行反思與賬務(wù)調(diào)整。確保行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查的準(zhǔn)確性、全面性。每月按時(shí)完成行政事業(yè)性國有資產(chǎn)月報(bào)。
       加強(qiáng)內(nèi)部控制制度管理。合理設(shè)計(jì)崗位分工、授權(quán)批準(zhǔn)、資金核撥、會(huì)計(jì)核算以及監(jiān)督檢查等內(nèi)部控制制度。2016年出臺(tái)了《勝泉鄉(xiāng)人民政府財(cái)務(wù)管理制度》《村社區(qū)辦公經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《村社區(qū)財(cái)務(wù)管理制度》等，促進(jìn)財(cái)政管理整體水平進(jìn)一步提高。
       積極搞好“互聯(lián)網(wǎng)+精準(zhǔn)扶貧代理記賬”工作，按時(shí)對(duì)村組集體資金收支情況和票據(jù)進(jìn)行核實(shí)、審核，收交代理記賬公司記賬。
       抓好政務(wù)公開工作。建立政務(wù)主動(dòng)及時(shí)公開制度，凡應(yīng)讓社會(huì)公眾廣泛知曉或參與的事項(xiàng)，如預(yù)算、決算、績(jī)效信息等，及時(shí)主動(dòng)向社會(huì)公開，確保社會(huì)公眾的知情權(quán)、監(jiān)督權(quán)。確保財(cái)政工作公開透明化。
       依法接受財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)資金使用的有關(guān)規(guī)定，實(shí)行資金動(dòng)態(tài)監(jiān)管機(jī)制，按要求完成各項(xiàng)自查自糾報(bào)告，對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。在上級(jí)部門的領(lǐng)導(dǎo)下開展部門績(jī)效評(píng)價(jià)，及時(shí)報(bào)送 財(cái)政績(jī)效自評(píng)報(bào)告，并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，確保整改到位。
       四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
       （一）評(píng)價(jià)結(jié)論。
       根據(jù)《2018年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》評(píng)分，得分97分。
       （二）存在問題。
       目前尚未發(fā)現(xiàn)違紀(jì)的現(xiàn)象，但通過評(píng)價(jià)檢查，進(jìn)一步加強(qiáng)制定和細(xì)化了我鎮(zhèn)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理制度。我鄉(xiāng)嚴(yán)格執(zhí)行省上頒布的財(cái)政管理“約法十章”，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)對(duì)全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)干部的法治教育，強(qiáng)化財(cái)務(wù)監(jiān)管職能，確保各項(xiàng)資金收之合法，用之有據(jù)，查之有憑，使用更加科學(xué)、規(guī)范。
       有些預(yù)算資金，應(yīng)返還額度資金、特別是對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助資金，其他項(xiàng)目資金，不能按時(shí)到位安排支出。
       （三）改進(jìn)建議。
       在今后的工作中，我們將會(huì)進(jìn)一步完善相關(guān)財(cái)務(wù)制度，全面分析和總結(jié)財(cái)務(wù)管理中存在的問題，并認(rèn)真做好整改，力爭(zhēng)做到工作不留死角，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)工作。


       第五部分 附表
       一、收入支出決算總表
       二、收入總表
       三、支出總表
       四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
       五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目）
       六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
       七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表
       八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
       九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表
       十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
       十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
       十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
       十三、國有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表