關(guān)于井研縣純復(fù)鎮(zhèn)人民政府2020年部門預(yù)算編制的說明

關(guān)于純復(fù)鎮(zhèn)人民政府

2020年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：鎮(zhèn)黨委主要職責(zé)：1.宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會（黨員大會）的決議；2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)費決定的重要事項，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或都集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定；3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，指導(dǎo)、規(guī)范、支持和保證上述機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)；4.加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村（社區(qū)）黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好黨員發(fā)展和教育管理工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)；5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔、考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門派駐干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作；6.領(lǐng)導(dǎo)全鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理，做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

鎮(zhèn)人民政府主要職責(zé)：1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)；2.組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃、村規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境；3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收；4.加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、社會救助、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展；5.加強社會管理，負(fù)責(zé)或配合縣級有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、統(tǒng)計、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅等工作；6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強普法依法治理，指導(dǎo)村（居）民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益；7.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)，社會治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定；8.負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單、建議清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力；9.負(fù)責(zé)國防教育、后備力量建設(shè)和兵役征集等有關(guān)工作；10.承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

便民服務(wù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)集中受理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關(guān)的政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項；負(fù)責(zé)社會保險、醫(yī)療保險、民政救助等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民就業(yè)促進(jìn)、勞動保障等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)指導(dǎo)村（社區(qū)）便民服務(wù)點工作；負(fù)責(zé)政務(wù)公開等事務(wù)性工作；負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的技術(shù)型服務(wù)工作；協(xié)助構(gòu)建共建共治共享的村（社區(qū)）治理格局；規(guī)范村（社區(qū)）組織工作事務(wù)，切實減輕村（社區(qū)）組織負(fù)責(zé)；指導(dǎo)村（居）民自治組織在公共事務(wù)和公益事業(yè)辦理等方面充分發(fā)揮作用；指導(dǎo)健全村（社區(qū)）議事協(xié)商制度，形成多層次基層協(xié)商格局；做好村（社區(qū)）信用體系建設(shè)服務(wù)工作；協(xié)助推進(jìn)法治村（社區(qū)）、平安鄉(xiāng)村（社區(qū)）建設(shè)；培育文明新風(fēng)；深化網(wǎng)格管理，負(fù)責(zé)綜治信息平臺運行、管理與維護(hù)；引導(dǎo)并支持多方主體參與村（社區(qū)）治理；承擔(dān)文化宣傳、廣播電視、文藝演出、群眾體育等公益服務(wù)職責(zé)；負(fù)責(zé)文化旅游項目建設(shè)、服務(wù)、推廣等有關(guān)工作；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

農(nóng)業(yè)統(tǒng)合服務(wù)中心職責(zé)：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、水產(chǎn)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣；負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治、護(hù)林防火、防塵抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性工作；負(fù)責(zé)供銷合作社工作，抓好基層組織及經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)，加強監(jiān)管、指導(dǎo)和服務(wù)；完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

2020年是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃的收官之年，也是謀劃“十四五”展現(xiàn)新作為的關(guān)鍵之年。我們將大力弘揚實干精神，勇于面對風(fēng)險挑戰(zhàn)，在破解要素難題、提高行政效能、推動項目落地等方面出新招、求實效。緊緊圍繞縣委“126”發(fā)展戰(zhàn)略，以爭創(chuàng)全縣農(nóng)產(chǎn)品主產(chǎn)區(qū)先進(jìn)鎮(zhèn)和實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略先進(jìn)鎮(zhèn)為目標(biāo)重點抓好以下工作：

 （一）提升基礎(chǔ)設(shè)施水平。以農(nóng)村道路升級、渠系整治和農(nóng)村能源建設(shè)為重點，進(jìn)一步夯實全鎮(zhèn)發(fā)展基礎(chǔ)。積極爭取上級支持，加快推進(jìn)農(nóng)村道路拓寬工程，進(jìn)一步提升農(nóng)村公路通達(dá)能力。著力完善灌溉渠系，以毛壩水庫主渠、大佛水庫右干渠純復(fù)段末級渠系硬化為重點，抓好全鎮(zhèn)范圍內(nèi)的水渠防滲整治。爭取融入城鄉(xiāng)一體化供水體系，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用水和人畜用水安全。積極完善集鎮(zhèn)功能，加強農(nóng)貿(mào)市場管理，進(jìn)一步完善集鎮(zhèn)街道基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)街道的綠化、亮化和美化。加強農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，大力實施通信、有線電視入戶工程，努力提升通訊網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，提高寬帶普及率。

（二）不斷壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展生態(tài)循環(huán)經(jīng)濟，突出水產(chǎn)、生豬、林果三大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，推動農(nóng)村經(jīng)濟加快發(fā)展。著力優(yōu)化水產(chǎn)養(yǎng)殖品種，倡導(dǎo)節(jié)水化養(yǎng)殖，培育名優(yōu)水產(chǎn)品，搶占中高端市場，加快推進(jìn)水產(chǎn)品種苗繁育基地建設(shè)，力爭引進(jìn)水產(chǎn)品加工企業(yè)，延伸水產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條。推進(jìn)肉鴿養(yǎng)殖技改升級，實現(xiàn)生態(tài)環(huán)保與經(jīng)濟發(fā)展兩并重。迅速恢復(fù)生豬產(chǎn)能，以田家溝、觀塘、躍進(jìn)、全勝為中心，打造生豬產(chǎn)業(yè)核心區(qū)，力爭建成現(xiàn)代生豬養(yǎng)殖示范區(qū)。加大對林果產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持力度，特別是要大力發(fā)展苗木、花卉等經(jīng)濟價值高的經(jīng)濟林木。引導(dǎo)柑橘業(yè)主科學(xué)選擇品種、提升果品質(zhì)量，努力申請“井研柑橘”地理商標(biāo)授權(quán)。培育桃、李等小水果擴面增效，不斷促進(jìn)農(nóng)民增收。

（三）全面落實惠農(nóng)政策。規(guī)范農(nóng)業(yè)保險、耕地地力補貼、稻谷補貼等惠農(nóng)政策的執(zhí)行，加大村級公益事業(yè)“一事一議”財政獎補政策爭取力度，切實減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)。加強農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)，加大實用技術(shù)和技能培訓(xùn)力度，提高農(nóng)民致富能力，著力培養(yǎng)有文化、懂技術(shù)、會經(jīng)營的新型農(nóng)民；鼓勵農(nóng)村剩余勞動力外出務(wù)工或向第三產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，促進(jìn)農(nóng)民增收和勞動力就業(yè)轉(zhuǎn)移。進(jìn)一步優(yōu)化返鄉(xiāng)農(nóng)民工創(chuàng)業(yè)環(huán)境，鼓勵和引導(dǎo)積累一定資金、掌握一定技能的返鄉(xiāng)農(nóng)民工自主創(chuàng)辦各種實體，引領(lǐng)群眾致富。

（四）決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。全面檢視脫貧攻堅工作成效，繼續(xù)加大政策扶持和幫扶力度，堅持脫貧不脫政策、脫貧不脫幫扶。常態(tài)化開展“回頭看”，對“回頭看”中發(fā)現(xiàn)的問題，千方百計進(jìn)行解決。加大產(chǎn)業(yè)扶貧力度，建立長期穩(wěn)定的貧困戶就近務(wù)工、入股分紅等增收模式，實現(xiàn)貧困戶持續(xù)穩(wěn)定增收。充分發(fā)揮“第一書記”、“農(nóng)技巡回服務(wù)小組”、“駐村工作隊”作用，嚴(yán)格落實“五個一”、“三個一”幫扶主體責(zé)任，不斷提升貧困人口致富能力，確保到2020年我鎮(zhèn)貧困人口實現(xiàn)全面同步小康。

（五）奮力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興是當(dāng)前工作重點，我們將在振興產(chǎn)業(yè)、培育人才、提升文明、打造環(huán)境上下功夫?；匾掂l(xiāng)農(nóng)民工、大學(xué)生、退伍軍人回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，為返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人士提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。抓住基本農(nóng)田、林地調(diào)整的機遇，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)留空間。準(zhǔn)確把握“文旅發(fā)展年”的經(jīng)濟工作主題，立足特色、發(fā)揮優(yōu)勢，逐步探索鄉(xiāng)村文化旅游項目。補齊農(nóng)村人居環(huán)境短板，按照市委、縣委專項整治要求，堅持問題導(dǎo)向，以提升村容村貌、治理農(nóng)村生活垃圾、治理農(nóng)村生活污水、農(nóng)村“廁所革命”和鄉(xiāng)風(fēng)文明為主攻方向，為實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興的宏偉目標(biāo)打好基礎(chǔ)。

（六）發(fā)展壯大集體經(jīng)濟。深入開展村集體經(jīng)濟發(fā)展調(diào)研，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，與村“兩委”認(rèn)真磋商，對現(xiàn)有12個村的集體經(jīng)濟實施分類管理。對其中經(jīng)營狀態(tài)良好、投資回報穩(wěn)定的項目加大投資和支持力度，對投資回報率過低的集體經(jīng)濟實施集體資金撤回。集中財力，優(yōu)選項目，統(tǒng)籌推進(jìn)。積極對接縣供銷社、縣委組織部，完成對井研縣繽紛農(nóng)業(yè)技術(shù)開發(fā)有限公司資金注入，并根據(jù)市場需求、村級人才儲備和資源稟賦等客觀條件，充分進(jìn)行論證，并按公司化管理、市場化運作的原則，選準(zhǔn)項目進(jìn)行實際投資，盡快實現(xiàn)集體經(jīng)濟的發(fā)展壯大。

（七）縱深推進(jìn)污染防治。在鞏固提升現(xiàn)有治理成果的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步細(xì)化環(huán)境保護(hù)各項措施，樹牢“綠水青山就是金山銀山”理念。對已經(jīng)形成的污染源，要強化監(jiān)督，按照“誰污染、誰治理”的原則，采取強硬措施確保污染物排放總量只減不增。對新投資項目，嚴(yán)格按照生態(tài)環(huán)境行政部門的準(zhǔn)入名錄要求業(yè)主提供環(huán)境影響評價報告書或備案表，無法提供報告書和備案表的一律不允許開建。深化河（湖）長制工作，壓緊壓實各級河長、河段長責(zé)任。加大對擅自向河道、水庫等水體投放和排放污染物行為的打擊力度。積極爭取河道清淤、河岸綠化等項目，系統(tǒng)推進(jìn)水污染防治。深入推進(jìn)大氣污染防治，采取強化保潔、定期沖洗等方法降塵降噪，加強秸稈還田宣傳引導(dǎo)，全面禁止焚燒秸稈。加大土壤污染治理和修復(fù)力度，減少農(nóng)村點源面源污染，全力保障人居環(huán)境安全，為迎接第二輪中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察打下堅實基礎(chǔ)。

（八）保持社會和諧穩(wěn)定。推進(jìn)現(xiàn)代鄉(xiāng)村治理，優(yōu)化治理體系提升治理能力。完善鄉(xiāng)村服務(wù)惠民機制，抓好便民服務(wù)中心、村級黨群服務(wù)中心建設(shè)。健全村級議事協(xié)商制度，督促村級財務(wù)事務(wù)公開，加強對村級權(quán)力運行的監(jiān)督。指導(dǎo)各村（社區(qū)）全面制定或修訂村（社）規(guī)民約，更好發(fā)揮村規(guī)民約的約束作用。深入推進(jìn)掃黑除惡專項斗爭，嚴(yán)厲打擊農(nóng)村黑惡勢力和利用家族、宗族勢力橫行一方的“村霸”“惡霸”。推進(jìn)基層法治建設(shè)，增強干部群眾法制意識，完善村級法律顧問、法律明白人等制度。強化鎮(zhèn)、村、組矛盾糾紛調(diào)解機構(gòu)建設(shè)，落實矛盾糾紛屬地責(zé)任，防止矛盾升級惡化。落實安全生產(chǎn)責(zé)任制，定期開展安全生產(chǎn)大檢查及各類專項檢查，預(yù)防和遏制安全生產(chǎn)責(zé)任事故發(fā)生。強化食品安全監(jiān)管，督促食品經(jīng)營者和從業(yè)者亮證經(jīng)營、持證上崗，認(rèn)真履行進(jìn)貨查驗、索票索證等義務(wù)，確保群眾“舌尖上”的安全。

（九）抓細(xì)抓實民生事項。加大對教育事業(yè)的支持力度，積極向上爭取，不斷改善辦學(xué)條件，提升教學(xué)質(zhì)量。督促醫(yī)療機構(gòu)落實各項惠民政策，逐步改善村衛(wèi)生室條件，不斷提升農(nóng)村醫(yī)療水平。嚴(yán)格按程序執(zhí)行“五?！?、“低保”、“計生獎扶”等惠民政策，對不符合條件的家庭一律不得納入。對現(xiàn)有“五?！薄ⅰ暗捅！钡乳_展全面排查，對違規(guī)享受政策的對象一律進(jìn)行清退。加強養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、意外傷害保險、農(nóng)業(yè)政策性保險等惠農(nóng)保險產(chǎn)品的宣傳和推廣，有效增加群眾抗風(fēng)險能力。加大對老人、婦女、兒童、殘疾人等重點人群的關(guān)愛，依法保障其合法權(quán)益不受侵犯。

（十）加強政府自身建設(shè)。把建設(shè)人民滿意政府作為我們工作的唯一標(biāo)準(zhǔn)，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，依法履職、廉潔從政。一是堅持依法行政。牢固樹立法治理念和法治思維，依法規(guī)范行政行為。堅持重大決策風(fēng)險評估、合法性審查、集體討論決定的原則。深化政務(wù)公開，自覺接受鎮(zhèn)人大和群眾的監(jiān)督，確保政府工作陽光透明。二是堅持廉潔從政。持續(xù)落實全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，確保“一崗雙責(zé)”落到實處。嚴(yán)格政府隊伍管理，對“吃拿卡要”等違法違紀(jì)行為絕不姑息。嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，強化“三公”經(jīng)費管理，全力支持紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)執(zhí)紀(jì)問責(zé)，打造風(fēng)清氣正的廉潔政府。

二、部門概況

純復(fù)鎮(zhèn)人民政府無下屬二級決算單位，為獨立決算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，純復(fù)鎮(zhèn)人民政府部門（單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年純復(fù)鎮(zhèn)人民政府部門（單位）收入預(yù)算總額為1100.43萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加402.96萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入1100.43萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1100.43萬元，其中：人員支出620.31萬元，日常公用支出134.37萬元，對個人和家庭的補助支出2.84萬元，專項支出345.45萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

純復(fù)鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總預(yù)算1100.43萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)我鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障純復(fù)鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障純復(fù)鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

純復(fù)鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1100.43萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加402.96萬元。主要是因為結(jié)構(gòu)改革，和鄉(xiāng)并鎮(zhèn)，分全鄉(xiāng)人民政府并入我鎮(zhèn)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出616.16萬元，占55.99%；社會保障和就業(yè)支出84.35萬元，占7.67%；衛(wèi)生健康支出25.86萬元，占2.35%；節(jié)能環(huán)保支出0.12萬元，占0.01%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.54萬元，占0.50%；農(nóng)林水支出283.25萬元，占25.74%；住房保障支出85.15萬元，占7.74%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為293.58萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為0.66萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）對村民委員會的補助（項）:2020年預(yù)算數(shù)為283.25萬元，主要用于：障農(nóng)業(yè)基本生產(chǎn)的運行和各類補貼。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他社區(qū)公共設(shè)施（項）：2020年預(yù)算數(shù)為2萬元，主要用于社區(qū)公共設(shè)施更新、維修、管理的費用。。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為67.70萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為***萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為11.12萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為14.74萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為85.15萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣純復(fù)鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出757.52萬元，其中：

人員經(jīng)費623.15萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費134.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣純復(fù)鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款3.54萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1.54萬元。主要是因為分全并入我鎮(zhèn)。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

井研縣純復(fù)鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)19.50萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加4.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費19.50萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費7.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費12萬元。

1. 因公出國（境）經(jīng)費0萬元。較上年預(yù)算持平。

2. 公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加1.5萬元，增長25%。主要原因是機構(gòu)改革合鄉(xiāng)并鎮(zhèn)，分全鄉(xiāng)并入我鎮(zhèn)。

2020年公務(wù)接待費計劃用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年預(yù)算增加3萬元，增長33.33%。主要原因是機構(gòu)改革合鄉(xiāng)并鎮(zhèn)，分全鄉(xiāng)并入我鎮(zhèn)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車2輛，長安農(nóng)技車2輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費12萬元，用于單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年，井研縣純復(fù)鎮(zhèn)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為134.37萬元，較上年預(yù)算增加92.92萬元，增長55.8%。

（四）政府采購情況。

2020年，井研縣純復(fù)鎮(zhèn)未安排政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣純復(fù)鎮(zhèn)人民政府共有車輛4輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2020年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（六）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，純復(fù)鎮(zhèn)人民政府按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1100.43萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算342.91萬元，主要為毛壩水庫遺留問題維穩(wěn)經(jīng)費項目；網(wǎng)格員補助項目；移民農(nóng)轉(zhuǎn)非困難生活補助項目；村社區(qū)辦公經(jīng)費項目；駐村第一書記補助項目；鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼項目；定崗鍛煉后備干部誤工補助項目；基層組織活動和農(nóng)村公共運行維護(hù)經(jīng)費項目；村組干部報酬項目；縣人大活動經(jīng)費項目。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。