關于井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府2020年部門預算編制的說明

    按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

    一、基本職能及主要工作

    （一）機構組成

    設置內(nèi)設機構2個：黨政辦公室（掛財政所、群眾工作辦公室牌子）、社會事務經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子）。

    設置直屬事業(yè)單位2個：農(nóng)業(yè)技術服務中心和社會事業(yè)服務中心（掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子）。

    （二）機構職能

    黨政辦公室（掛財政所、群眾工作辦公室牌子）主要職責：承擔紀檢監(jiān)察、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政法、武裝、人事、勞動、審計、群團、保密、信訪、文秘及綜合協(xié)調(diào)等工作。負責黨委、政府的日常事務；協(xié)調(diào)公安派出所等執(zhí)法部門的工作；抓好農(nóng)村社會治安綜合治理和法制宣傳教育；負責農(nóng)村社會主義民主政治建設和法制建設；協(xié)調(diào)各辦公室工作關系；執(zhí)行鎮(zhèn)財政預算決算；承擔群眾來信來訪、民事糾紛調(diào)解、化解社會矛盾、維護社會穩(wěn)定等工作；承辦黨委、政府交辦的其他事項。

    社會事務經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子）主要職責：承擔科技、文教、廣電、衛(wèi)生、計生、民政、老齡、安全生產(chǎn)、勞動保障、環(huán)境保護和鎮(zhèn)村規(guī)劃等社會管理工作；負責科學技術的普及，搞好文化教育、衛(wèi)生防疫、廣電、法律服務、勞動輸出與管理等工作；承擔糧食、畜牧、農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、林業(yè)、水利、林業(yè)、鎮(zhèn)企、國土、交通、村建、環(huán)保、蠶桑、統(tǒng)計等工作；負責制定農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)和指導農(nóng)業(yè)服務部門的工作；負責農(nóng)、林、牧、漁、水等各項事業(yè)的生產(chǎn)和技術服務部門的行政管理工作。

    農(nóng)業(yè)技術服務中心主要職責：農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關鍵技術和新品種、新農(nóng)具的引進、試驗、示范；農(nóng)作物和林木病蟲害、動物疫病及農(nóng)業(yè)災害的監(jiān)測、預報防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗；農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農(nóng)機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鎮(zhèn)村機耕道的規(guī)劃建設；組織農(nóng)機進行抗災搶險和跨區(qū)域農(nóng)機作業(yè)。

    社會事業(yè)服務中心（掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子）主要職責：城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓、勞務輸出和就業(yè)管理服務；企事業(yè)單位退休人員的社會化管理服務；計劃生育技術服務、宣傳咨詢、人員培訓和藥具發(fā)放；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節(jié)目的安全播放；制定年度農(nóng)村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育活動。

    2020年重點工作

    1、推進基礎設施建設，道路水利電力設施改善，抓好連樂鐵路高鳳段建設。

    2、抓好有力村、同力村、潛力村土地整理項目。

    3、抓好民生工程建設，加快推進“一村一品”建設。

    4、著力打造建國村油茶產(chǎn)業(yè)基地建設。

    5、大力抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培育扶貧產(chǎn)業(yè)，大力培育電子商務，建設電商平臺。

    6、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略部署。

    二、部門概況

    高鳳鎮(zhèn)人民政府部門預算1個單位，其中：行政單位1個。

    三、收支預算總體情況

    按照綜合預算的原則，井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2020年井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為776.14萬元，較上年預算數(shù)減少110.42萬元。其中：當年財政撥款收入776.14萬元。相應安排支出預算776.14萬元，其中：工資福利支出379.85萬元，商品何服務支出185.25萬元，對個人和家庭的補助支出206.04萬元，資本性支出5.00萬元。

    四、財政撥款支出預算安排情況

井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總預算776.14萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔政府事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出443.98萬元，是用于保障政府機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出332.16萬元，是用于保障政府機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    (一)一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

    井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算當年撥款776.14萬元，較上年預算數(shù)減少110.42萬元。主要是因為項目支出減少。

    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出369.83萬元，占47.65%；社會保障和就業(yè)支出56.09萬元，占7.23%；衛(wèi)生健康支出14.92萬元，占1.92%；節(jié)能環(huán)保支出1.62萬元，占0.21%；農(nóng)林水支出286.04萬元，占36.85%；住房保障支出47.64萬元，占6.14%。 

    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1. 一般公共服務（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）:2020年預算數(shù)為0.54萬元，主要用于：人大事務人大代表之家活動經(jīng)費。

    2. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2020年預算數(shù)為185.62萬元，主要用于：機關單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    3. 一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）:2020年預算數(shù)為183.67萬元，主要用于：機關單位正常運轉(zhuǎn)的項目支出，包括除基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費外的其他商品和服務支出。

    4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預算數(shù)為39.05萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    5.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）:2020年預算數(shù)為17.04萬元，主要用于：對其他農(nóng)村困難人員補助支出。

    6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為6.51萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。

    7. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預算數(shù)為8.41萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本醫(yī)療保險費支出。

    8. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：2020年預算數(shù)為1.62萬元，主要用于：在排水，水體污染等方面的支出。

    9. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:2020年預算數(shù)為4.49萬元，主要用于：對高校畢業(yè)生到基層任職大學生村官的生活補助及養(yǎng)老、醫(yī)療保險補助。

    10.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）:2020年預算數(shù)為281.55萬元，主要用于：村（社區(qū)）正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括對村（社區(qū)）四職干部補助支出等人員經(jīng)費。

    11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預算數(shù)為47.64萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預算基本支出443.98萬元，其中：

人員經(jīng)費365.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費78.61萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

    七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預算當年撥款0萬元。 

    八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6萬元，與上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)減少0.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費6萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。

    1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算持平，無因公出國（境）。

    2.公務接待費較上年預算減少1.5萬元。

    2020年公務接待費1萬元，計劃用于接待上級部門檢查、參觀、會議等。

    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1萬元。

    單位現(xiàn)有公務用車2輛，其中：轎車1輛，農(nóng)技服務用車1輛。

    2020年安排公務用車購置費0萬元。

    2020年安排公務用車運行維護費5萬元，用于公務車日常加油費及維修維護費。

    九、其他重要事項的情況說明

    (一)機關運行經(jīng)費。

    2020年，井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為78.61萬元，較上年預算增加32.18萬元，增長69.31%。主要是增加城鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生垃圾清運費用。

    （二）政府采購情況。

    2020年，井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算5萬元，主要用于會議室桌椅板凳更換。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至去年底，井研縣高鳳鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2020年，部門預算沒有安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

    3.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

    4.上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

    5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

    6.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

    7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

    8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

    9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    10.基本支出：指為保證機構正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    11.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    12.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。