東林鎮(zhèn)人民政府2018年部門預算公開

    按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

    一、基本職能及主要工作

  （一）機構組成

    設內設機構2個：黨政辦公室（掛財政所、群眾工作辦公室牌子）、社會事務經濟發(fā)展辦公室（掛安全生產監(jiān)督管理辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子）。

設直屬事業(yè)單位2個：農業(yè)技術服務中心和社會事業(yè)服務中心（掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子）；撤銷文化服務中心，將其劃入社會事業(yè)服務中心。

    （二）機構職能

    黨政辦公室（掛財政所、群眾工作辦公室牌子）主要職責：承擔紀檢監(jiān)察、組織、宣傳、統戰(zhàn)、政法、武裝、人事、勞動、審計、群團、保密、信訪、文秘及綜合協調等工作。負責黨委、政府的日常事務；協調公安派出所等執(zhí)法部門的工作；抓好農村社會治安綜合治理和法制宣傳教育；負責農村社會主義民主政治建設和法制建設；協調各辦公室工作關系；執(zhí)行鎮(zhèn)財政預算決算；承擔群眾來信來訪、民事糾紛調解、化解社會矛盾、維護社會穩(wěn)定等工作；承辦黨委、政府交辦的其他事項。

    社會事務經濟發(fā)展辦公室（掛安全生產監(jiān)督管理辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子）主要職責：承擔科技、文教、廣電、衛(wèi)生、計生、民政、老齡、安全生產、勞動保障、環(huán)境保護和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理工作；負責科學技術的普及，搞好文化教育、衛(wèi)生防疫、廣電、法律服務、勞動輸出與管理等工作；承擔糧食、畜牧、農業(yè)、農機、林業(yè)、水利、林業(yè)、鄉(xiāng)企、國土、交通、村建、環(huán)保、蠶桑、統計等工作；負責制定農業(yè)、農村經濟發(fā)展規(guī)劃；協調和指導農業(yè)服務部門的工作；負責農、林、牧、漁、水等各項事業(yè)的生產和技術服務部門的行政管理工作。實施對鎮(zhèn)“農業(yè)技術服務中心”和“社會事務服務中心”的領導。

農業(yè)技術服務中心主要職責：農林牧業(yè)生產中關鍵技術和新品種、新農具的引進、試驗、示范；農作物和林木病蟲害、動物疫病及農業(yè)災害的監(jiān)測、預報防治和處置；農作物苗情監(jiān)測和農牧產品生產過程中的質量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗；農業(yè)資源、林業(yè)資源、農業(yè)生態(tài)環(huán)境和農業(yè)投入品使用監(jiān)測；農業(yè)公共信息和培訓教育服務；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術服務；水土保持的預防及水土流失的治理；農機安全檢查和事故的預防、報告及處理；鄉(xiāng)村機耕道的規(guī)劃建設；組織農機進行抗災搶險和跨區(qū)域農機作業(yè)。

    社會事業(yè)服務中心（掛勞動保障所、人口和計劃生育服務站牌子）主要職責：城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農村勞動力轉移就業(yè)人員的職業(yè)培訓、勞務輸出和就業(yè)管理服務；企事業(yè)單位退休人員的社會化管理服務；計劃生育技術服務、宣傳咨詢、人員培訓和藥具發(fā)放；廣播電視“村村通”工程的建設、運行、維護和節(jié)目的安全播放；制定年度農村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育活動。

    （三）2018年重點工作

    1、黨建工作。東林鎮(zhèn)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的十九大和省市黨代會精神，解放思想、創(chuàng)新突破、干在實處、走在前列。深入貫徹落實黨政會議精神，扎實開展學習型黨組織建設，堅持民主集中制度，加強黨委中心組理論學習。

    2、打好精準扶貧攻堅戰(zhàn)，及時落實幫扶政策資金。全鎮(zhèn)市列貧困村6個今年全部脫貧摘帽。

    3、完善基礎設施建設，改善民生。今年高標準農田改造工程將開工建設，完成農貿市場改建工程，完成污水處理廠建設工程。

    二、部門概況

    東林鎮(zhèn)人民政府只有一個一級決算單位。

    三、收支預算總體情況

    按照綜合預算的原則，東林鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年東林鎮(zhèn)人民政府收入預算總額為734.62萬元，較上年預算數減少35.54??元。其中：當年財政撥款收入734.62萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結轉收入0萬元。相應安排支出預算734.62萬元，其中：人員支出558.62萬元，日常公用支出131.9萬元，項目支出44.1萬元。

    四、財政撥款支出預算安排情況

    東林鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支總預算734.62萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔政府事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

基本支出，是用于保障政府機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

項目支出，是用于保障政府機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

東林鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算當年撥款698.62萬元，較上年預算數增加92.55萬元。主要是因為人員經費及公用經費增加。

    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。

    一般公共服務支出162.05萬元，占23.2%；文化體育與傳媒支出9.63萬元，占1.3%；社會保障和就業(yè)支出139.72萬元，占20%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.83萬元，占2.4%；節(jié)能環(huán)保支出3.54萬元，占0.5%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出11.41萬元，占1.63%；農林水支出273.47萬元，占39.14%；住房保障支出25.93萬元，占3.7%；其他支出56.04萬元，占8.13%。

    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為6.99萬元，主要用于：人大部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    2.一般公共服務（類） 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為127.65萬元，主要用于：政府正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    3.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為9.79萬元，主要用于：財政部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    4.一般公共服務（類） 黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）:2018年預算數為17.61萬元，主要用于：黨委正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    5.文化體育與傳媒（類） 新聞出版廣播影視（款）行政運行（項）:2018年預算數為9.63萬元，主要用于：廣播部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    6.社會保障和就業(yè)（類）民政管理事物（款）老齡事物（項）:2018年預算數為15.65萬元，主要用于：保障80歲以上高齡人員補貼經費支出。

    7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數為43.21萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，政府按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    8.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務兵優(yōu)待（項）:2018年預算數為10.93萬元，主要用于：保障義務兵優(yōu)待等人員經費支出。

    9.社會保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:2018年預算數為65.28萬元，主要用于：保障農村特困人員補助經費支出。

    10.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2018年預算數為4.65萬元，主要用于：除上述支出外的其他社會保障和就業(yè)類支出，如殘疾人保障金等。

    11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類） 計劃生育事物（款）行政運行（項）:2018年預算數為6.36萬元，主要用于：計生部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預算數為10.47萬元，主要用于：機關基本醫(yī)療保險繳費支出。

    13.節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項）:2018年預算數為3.54萬元，主要用于：河長制巡查員經費。

    14.城鄉(xiāng)社區(qū)（類） 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事物（款）行政運行（項）:2018年預算數為11.46萬元，主要用于：城建部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    15.農林水（類） 農業(yè)（款）行政運行（項）:2018年預算數為68.85萬元，主要用于：農業(yè)部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    16.農林水（類） 農業(yè)（款）農村道路建設（項）:2018年預算數為8.1萬元，主要用于：解決村道建設遺留問題。

    17.農林水（類） 農業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:2018年預算數為4.25萬元，主要用于：大學生村官補貼、醫(yī)療保險、養(yǎng)老保險等日常公用經費。

    18.農林水（類） 林業(yè)（款）行政運行（項）:2018年預算數為6.68萬元，主要用于：林業(yè)部門正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。

    19.農林水（類） 農村綜合改革（款）對村民委員會和村支部的補助（項）:2018年預算數為180.15萬元，主要用于：村組干部報酬和村辦公費、水費、電費等公用經費。

    20.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數為25.93萬元，主要用于：政府按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    21.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年預算數為56.04萬元，主要用于：除上述支出外其他各項雜支。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    東林鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預算基本支出690.52萬元，其中：

人員經費558.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經費131.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

    七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

    東林鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預算當年撥款36萬元，較上年預算數減少128.09萬元。主要是因為項目減少。

    支出項目主要有農貿市場改建工程（5:3:2）30%的36萬元。

    八、“三公”經費預算安排情況說明

    東林鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經費預算數9萬元，較上年“三公”經費預算數增加1萬元。其中財政撥款安排“三公”經費9萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費4萬元，公務用車購置及運行維護費5萬元。

    1.因公出國（境）經費較上年預算持平，0萬元。

    鄉(xiāng)鎮(zhèn)無出國公務。

    2.公務接待費較上年預算持平。

    2018年公務接待費計劃用于上級來人檢車、指導工作。

    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1萬元，因為增加1輛農業(yè)專業(yè)用車，公車維護費增加。

    單位現有公務用車2輛，其中：轎車1輛，農用車1輛。

    2018年安排公務用車購置費0萬元。

    2018年安排公務用車運行維護費5萬元，用于維穩(wěn)處突接訪、重點項目建設等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    九、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經費。

    2018年，東林鎮(zhèn)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為41.22萬元，較上年預算增加19.89萬元，增長93%。

    （二）政府采購情況。

    2018年，東林鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預算5萬元，較上年預算增加5萬元，主要用于采購機關運行所需的打印設備、計算機設備、空調等。

    （三）國有資產占有使用情況。

    截至去年底，東林鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

    2018年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

    十、名詞解釋

    財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算。

    1.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

    2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

    3.事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    4.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產出租收入等。

    5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

    7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

    10.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。