井研縣純復(fù)鄉(xiāng)部門預(yù)算公開

     純復(fù)鄉(xiāng)人民政府
    2018年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能：黨政辦公室（掛財政所、群眾工作辦公室牌子）主要職責(zé)：承擔紀檢監(jiān)察、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、政法、武裝、人事、勞動、審計、群團、保密、信訪、文秘及綜合協(xié)調(diào)等工作。負責(zé)黨委、政府的日常事務(wù)；協(xié)調(diào)公安派出所等執(zhí)法部門的工作；抓好農(nóng)村社會治安綜合治理和法制宣傳教育；負責(zé)農(nóng)村社會主義民主政治建設(shè)和法制建設(shè)；協(xié)調(diào)各辦公室工作關(guān)系；執(zhí)行鎮(zhèn)財政預(yù)算決算；承擔群眾來信來訪、民事糾紛調(diào)解、化解社會矛盾、維護社會穩(wěn)定等工作；承辦黨委、政府交辦的其他事項。

社會事務(wù)經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室、人口和計劃生育辦公室牌子）主要職責(zé)：承擔科技、文教、廣電、衛(wèi)生、計生、民政、老齡、安全生產(chǎn)、勞動保障、環(huán)境保護和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理工作；負責(zé)科學(xué)技術(shù)的普及，搞好文化教育、衛(wèi)生防疫、廣電、法律服務(wù)、勞動輸出與管理等工作；承擔糧食、畜牧、農(nóng)業(yè)、農(nóng)機、林業(yè)、水利、林業(yè)、鄉(xiāng)企、國土、交通、村建、環(huán)保、蠶桑、統(tǒng)計等工作；負責(zé)制定農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)服務(wù)部門的工作；負責(zé)農(nóng)、林、牧、漁、水等各項事業(yè)的生產(chǎn)和技術(shù)服務(wù)部門的行政管理工作。實施對鎮(zhèn)“農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心”和“社會事務(wù)服務(wù)中心”的領(lǐng)導(dǎo)。

農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心主要職責(zé)：農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新品種、新農(nóng)具的引進、試驗、示范；農(nóng)作物和林木病蟲害、動物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測、預(yù)報防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗；農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機安全檢查和事故的預(yù)防、報告及處理；鄉(xiāng)村機耕道的規(guī)劃建設(shè)；組織農(nóng)機進行抗災(zāi)搶險和跨區(qū)域農(nóng)機作業(yè)。
　　社會事業(yè)服務(wù)中心（掛勞動保障所、人口和計劃生育服務(wù)站牌子）主要職責(zé)：城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)；企事業(yè)單位退休人員的社會化管理服務(wù)；計劃生育技術(shù)服務(wù)、宣傳咨詢、人員培訓(xùn)和藥具發(fā)放；廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運行、維護和節(jié)目的安全播放；制定年度農(nóng)村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育活動。

二、部門概況

純復(fù)鄉(xiāng)人民政府無下屬二級決算單位，為獨立決算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，純復(fù)鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年純復(fù)鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為604.33萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加143.74萬元。其中：當年財政撥款收入604.33萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算604.33萬元，其中：人員支出327.13萬元，日常公用支出104.41萬元，對個人和家庭的補助支出172.79萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

純復(fù)鄉(xiāng)人民政府2018年財政撥款收支總預(yù)算604.33萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障純復(fù)鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障純復(fù)鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。

純復(fù)鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算當年撥款604.33萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加143.74萬元。主要是因為獸醫(yī)站和桑樹嘴水庫，群英水庫人員劃歸鄉(xiāng)鎮(zhèn)管理，人員增加、管理運行費用增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出130.17萬元，占21.53%；教育支出19.26萬元，占3.18%；社會保障和就業(yè)支出111.43萬元，占18.44%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.09萬元，占3.83%；節(jié)能環(huán)保支出0.66萬元，占0.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.59萬元，占0.93%；農(nóng)林水支出238.48萬元，占39.47%；住房保障支出28.19萬元，占4.66%,其他支出47.46萬元，占7.85%。

一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項逐項說明，以財政部門為例）

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為11.96萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為46.98萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為11.66萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為28.19萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

純復(fù)鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出604.33萬元，其中：

人員經(jīng)費499.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費104.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，純復(fù)鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金預(yù)算???出。

 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

純復(fù)鄉(xiāng)人民政府2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加1.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費7萬元。公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元。批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加（減少或持平）0.5萬元，增長20%。主要原因是獸醫(yī)站和水庫管理所劃歸我鄉(xiāng)管理，接待工作量增加。

2018年公務(wù)接待費計劃用于考察調(diào)研，檢查指導(dǎo)，出席會議，執(zhí)行任務(wù)，請示匯報，學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算增加1萬元，增長33.33%。主要原因是井分路改造，進城開會辦事，下鄉(xiāng)為民服務(wù)等都必須繞行，道路顛簸，路程大大增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛，農(nóng)技服務(wù)中心面包車1輛。

2018年我鄉(xiāng)沒有安排公務(wù)用車購置費。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費4萬元，用于公務(wù)車運行維護。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2018年，純復(fù)鄉(xiāng)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為104.42萬元，較上年預(yù)算增加30.26萬元，增長40%。

（二）政府采購情況。

2018年，純復(fù)鄉(xiāng)人民政府未安排政府采購預(yù)算。

國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，純復(fù)鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

九、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年??積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收???相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。