寶五鄉(xiāng): 2018年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

                 井研縣寶五鄉(xiāng)人民政府

               2018年部門預(yù)算編制的說(shuō)明

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

(一)基本職能

1. 鄉(xiāng)黨委主要職責(zé)。一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)的決議。二是討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展的重大問(wèn)題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。三是領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)和組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。四是加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。五是按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。六是領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的社會(huì)主義民法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。七是承擔(dān)縣委交辦的工作任務(wù)。

2. 政府主要職能。一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推行政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制定發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合管理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防火減災(zāi)工作，加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向上級(jí)黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。六是承擔(dān)縣政府交辦的工作任務(wù)。

3. 鄉(xiāng)事業(yè)單位承擔(dān)的公益性職能。計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、宣傳咨詢、人員培訓(xùn)和藥具發(fā)放；農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新品種、新農(nóng)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范；農(nóng)作物和林木病蟲(chóng)害、動(dòng)物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測(cè)和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn)；農(nóng)業(yè)資源、林業(yè)資源、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境和農(nóng)業(yè)投入品使用監(jiān)測(cè)；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫(kù)的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機(jī)安全檢查和事故的預(yù)防、報(bào)告及處理；鄉(xiāng)村機(jī)耕道的規(guī)劃、建設(shè)；組織農(nóng)機(jī)進(jìn)行抗災(zāi)搶險(xiǎn)和跨區(qū)域農(nóng)機(jī)作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)；企事業(yè)單位退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)；廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和節(jié)目的安全播出；制定年度農(nóng)村公益性文化項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；開(kāi)展多種形式的文娛體育活動(dòng)和宣傳教育活動(dòng)。

    （二）2018年重點(diǎn)工作任務(wù)

 2018年，是貫徹落實(shí)十九大精神的開(kāi)局之年，是改革開(kāi)放40周年，是寶五發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，鄉(xiāng)政府工作的總體要求是認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、省市縣和鄉(xiāng)黨委的決策部署，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展為總方向，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展年為工作主題，搶抓鄉(xiāng)村振興機(jī)遇，持續(xù)抓好重大項(xiàng)目、重要事項(xiàng)和深化改革，奮力推動(dòng)全鄉(xiāng)各項(xiàng)工作干在實(shí)處、走在前列。

工作目標(biāo)是，重點(diǎn)項(xiàng)目、重要事項(xiàng)順利推進(jìn)；產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕取得新進(jìn)展；農(nóng)村居民人均可支配收入增加9.5%以上；生豬、糧食產(chǎn)量等縣下工作完成上級(jí)目標(biāo)要求。

一是融入大局謀發(fā)展，合力再創(chuàng)新業(yè)績(jī)。

過(guò)去的一年，我們積極爭(zhēng)取進(jìn)入了全縣的百里產(chǎn)業(yè)規(guī)劃和鄉(xiāng)村旅游規(guī)劃，但至今尚未落實(shí)到項(xiàng)目支持上，我們的主要發(fā)展思路是一三產(chǎn)業(yè)相融發(fā)展思路，我們的有利條件是交通區(qū)位，但要與樂(lè)山市周邊的峨眉、市中區(qū)等競(jìng)爭(zhēng)吸引樂(lè)山客源，仍有較大難度；吸引井研縣城客源，縣上鄉(xiāng)村旅游項(xiàng)目資金支持的重點(diǎn)是大佛水庫(kù)濕地公園森林康養(yǎng)示范項(xiàng)目今年計(jì)劃投入財(cái)政資金1400萬(wàn)元，竹園今年還要投入財(cái)政資金2500萬(wàn)元，千佛、集益、研城鎮(zhèn)濕地公園、蒲亭新村，都是上千萬(wàn)、億元的投入，而我們至今除了文化景觀牌坊，幾乎沒(méi)有一分錢的直接投入。這就是我們面臨的尷尬現(xiàn)實(shí)，也是為什么說(shuō)我們機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。我們要繼續(xù)要弘揚(yáng)新農(nóng)村、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)所展現(xiàn)出的解放思想、勇于拼搏進(jìn)取的改革創(chuàng)新精神，拼出一條道路、闖出一條道路，要上下同心積極爭(zhēng)取，如果爭(zhēng)取不到，我們就要依靠自己、借助市場(chǎng)、招商引資，先做出來(lái)，這需要我們村組干部做好、做實(shí)、做細(xì)群眾工作，贏得群眾的支持，這是必要的前提。自覺(jué)融入全縣大局，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，找準(zhǔn)定位，科學(xué)規(guī)劃，鎖定目標(biāo),務(wù)實(shí)有效的推進(jìn)發(fā)展。善于借助、整合內(nèi)外力量，搶抓機(jī)遇，加快發(fā)展。在區(qū)域發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)中，每個(gè)人的頭腦都不笨，機(jī)遇稍縱即逝，不搶，可能就被別人抓住搶先了。而市場(chǎng)需求總是有限的，搶占先機(jī)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)成功的可能性就更大。按照縣委、縣政府2018年30個(gè)掛圖作戰(zhàn)項(xiàng)目、10件重要事項(xiàng)的安排部署，結(jié)合寶五鄉(xiāng)實(shí)際，我們寶五2018年計(jì)劃實(shí)施七個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目。一是三寶千路建設(shè)。二是井樂(lè)快速通道兩側(cè)綠化工程。三是井樂(lè)快速通道文化景觀牌坊系列建設(shè)。四是久益項(xiàng)目。五是頂峰項(xiàng)目。六是爭(zhēng)取實(shí)施集鎮(zhèn)打造項(xiàng)目。在三寶千道路改造時(shí)，將集鎮(zhèn)路面全部改造為瀝青路面；同步完成集鎮(zhèn)路燈建設(shè)。從井樂(lè)快速通道寶五聯(lián)接線至鄉(xiāng)政府大門前的廣場(chǎng)，布局設(shè)計(jì)寶五鄉(xiāng)歷史、文化、名人、事件，形成可以穿越的獨(dú)具特色，殊途同歸的文化意向。七是爭(zhēng)取實(shí)施繁盛果業(yè)項(xiàng)目。

在這七個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程中，改革和產(chǎn)業(yè)是核心中的核心、重點(diǎn)中的重點(diǎn)。

幾件重要事項(xiàng)：一是脫貧攻堅(jiān)工作。要在務(wù)求實(shí)效，打造特色亮點(diǎn)、市場(chǎng)主體帶動(dòng)、人才帶動(dòng)、金融扶貧等政策機(jī)遇中打造亮點(diǎn)。二是作風(fēng)建設(shè)。三是嚴(yán)格環(huán)境保護(hù)，落實(shí)好河長(zhǎng)制工作，持續(xù)監(jiān)督好畜禽污染治理。倡導(dǎo)低碳、節(jié)儉的生活方式，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中體現(xiàn)科學(xué)環(huán)保意識(shí)，不亂施化肥，不亂用農(nóng)藥，合理處置秸稈、垃圾、糞便等。禁止隨意焚燒秸稈。鞏固和提升城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理常態(tài)化成果。做好退耕還林、四旁植樹(shù)和綠化美化工作。四是大力發(fā)展集體經(jīng)濟(jì)。五是做好信訪維穩(wěn)工作。創(chuàng)新社會(huì)管理。強(qiáng)化綜合治理，及時(shí)排查化解各類矛盾糾紛，弘揚(yáng)信訪“三三制”經(jīng)驗(yàn)，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。六是認(rèn)真履行安全生產(chǎn)宣傳教育監(jiān)督管理責(zé)任。

    二是持之以恒抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

我們目前確定發(fā)展的產(chǎn)業(yè)主要是：水產(chǎn)、水果、有機(jī)水稻。處理好發(fā)展與環(huán)境保護(hù)的關(guān)系。穩(wěn)定種糧面積，做實(shí)和加強(qiáng)與林翔米業(yè)的合作。著力扶持重專戶、專合社、家庭農(nóng)場(chǎng)等新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，大力推廣生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖+種植模式。加強(qiáng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)需要的資金、營(yíng)銷、人才、技術(shù)等服務(wù)體系建設(shè)。培育一支過(guò)硬的農(nóng)業(yè)科技實(shí)用人才隊(duì)伍、經(jīng)濟(jì)人隊(duì)伍。按照“民辦、民管、民受益”的原則，積極鼓勵(lì)支持專合社發(fā)展，充分發(fā)揮其引領(lǐng)生產(chǎn)和營(yíng)銷的作用，提高農(nóng)民進(jìn)入市場(chǎng)的組織化程度，增加增加抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)能力。確保做好桂花、曙光對(duì)地調(diào)查村工作，鞏固產(chǎn)糧大縣地位。

三是抓好社會(huì)事業(yè)發(fā)展。

為經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)I造良好環(huán)境，推動(dòng)社會(huì)文明進(jìn)步，全力打好教育基礎(chǔ)，為下一代成長(zhǎng)創(chuàng)造良好環(huán)境。全面推進(jìn)素質(zhì)教育，提高教育教學(xué)質(zhì)量。加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，營(yíng)造尊師重教的良好氛圍。整合教育資源，改善辦學(xué)條件。

落實(shí)好衛(wèi)生計(jì)生工作。與衛(wèi)生院一起，宣傳好、執(zhí)行好農(nóng)村新型合作醫(yī)療政策，讓廣大農(nóng)民群眾享受到與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平相適應(yīng)的基本醫(yī)療衛(wèi)生保障。籌劃建設(shè)好桂花村衛(wèi)生室。

    抓好勞動(dòng)就業(yè)培訓(xùn)，外出務(wù)工仍然是當(dāng)前和今后一段時(shí)間內(nèi)，農(nóng)民收入的重要來(lái)源，甚至是主要來(lái)源。一方面，我們要千方百計(jì)促進(jìn)就業(yè)走出去，為外出務(wù)工鄉(xiāng)親服好務(wù)，保障其合法權(quán)益；一方面，鼓勵(lì)引進(jìn)來(lái)，歡迎成功人士、有志青年回鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，帶動(dòng)家鄉(xiāng)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)雙贏。

持之以恒的抓好民政、低保等工作。支持做好關(guān)心下一代工作委員會(huì)建設(shè)工作，做好未成年人保護(hù)工作。全力以赴完成省農(nóng)村防災(zāi)減災(zāi)微觀體系建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)觀摩任務(wù)。

支持開(kāi)展好人民群眾喜聞樂(lè)見(jiàn)、健康向上的文體活動(dòng)，滿足不同人群的文化娛樂(lè)需求。支持老年人協(xié)會(huì)建設(shè)，倡導(dǎo)尊老、敬老的優(yōu)秀民族傳統(tǒng)。

四是統(tǒng)籌抓好深化改革、精神文明建設(shè)、依法治理、創(chuàng)新社會(huì)管理工作。

深化農(nóng)村改革。支持有序推進(jìn)土地流轉(zhuǎn)，提高適度規(guī)?；?jīng)營(yíng)程度，實(shí)現(xiàn)土地利用，產(chǎn)出效益最大化。嚴(yán)格堅(jiān)持耕地保護(hù)制度，嚴(yán)厲打擊違法違規(guī)占用耕地、占用基本農(nóng)田和林地行為。

弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀。把發(fā)展生產(chǎn)力與提高公民的思想意識(shí)和科學(xué)文化素質(zhì)結(jié)合起來(lái)，用正能量占領(lǐng)人的思想領(lǐng)地，崇尚社會(huì)公德、職業(yè)道德、家庭美德和個(gè)人品德，特別要通過(guò)樹(shù)立先進(jìn)典型來(lái)弘揚(yáng)正氣，使社會(huì)文明程度提升到一個(gè)新的層次。

把依法治國(guó)方針落實(shí)到位，強(qiáng)化制度建設(shè)。大力開(kāi)展普法教育活動(dòng)，在全鄉(xiāng)上下形成“學(xué)法、知法、守法、用法”的法制氛圍。打擊違法犯罪活動(dòng)，為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和人民群眾安居樂(lè)業(yè)保駕護(hù)航。

營(yíng)造當(dāng)兵光榮、爭(zhēng)當(dāng)優(yōu)秀軍人的良好社會(huì)氛圍。提高政治站位，沒(méi)有一支人民的軍隊(duì)，就沒(méi)有人民的一切。做好民兵調(diào)整改革，完善兵役登記，加強(qiáng)應(yīng)急處突隊(duì)伍建設(shè)，健全應(yīng)急處突機(jī)制，提升應(yīng)急處突水平。

五是全面加強(qiáng)自身建設(shè)，持續(xù)增強(qiáng)政府執(zhí)行力。

面對(duì)發(fā)展新形勢(shì)，我們必須把提升能力水平、改進(jìn)工作作風(fēng)作為加強(qiáng)政府自身建設(shè)的關(guān)鍵。一是要提高科學(xué)決策能力，增強(qiáng)執(zhí)行力。加強(qiáng)調(diào)查研究，把握運(yùn)用規(guī)律，準(zhǔn)確判斷形勢(shì)，注重戰(zhàn)略謀劃，堅(jiān)持科學(xué)決策、民主決策、依法決策。提高執(zhí)行能力，確保鄉(xiāng)黨委決策部署落到實(shí)處。二是要推進(jìn)依法行政。堅(jiān)持法定職責(zé)必須為、法無(wú)授權(quán)不可為。推動(dòng)政府公職人員自覺(jué)運(yùn)用法治思維和法治方式加快發(fā)展、管理社會(huì)事務(wù)。抓好政務(wù)中心和村集中代辦點(diǎn)建設(shè)。完善政府信息公開(kāi)制度，督促村（社區(qū)）做好村務(wù)公開(kāi)，規(guī)范村務(wù)運(yùn)行、財(cái)務(wù)運(yùn)行，保障人民群眾的知情權(quán)、參與權(quán)、表達(dá)權(quán)和監(jiān)督權(quán)。自覺(jué)接受人大的法律監(jiān)督，認(rèn)真辦理人大代表建議。三是要改進(jìn)工作作風(fēng)，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)。牢記全心全意為人民服務(wù)的宗旨，堅(jiān)持深入群眾，聽(tīng)民聲，查民情，辦好順民意、解民憂、惠民生的實(shí)事。大力發(fā)揚(yáng)厲行節(jié)約，艱苦奮斗的優(yōu)良傳統(tǒng)，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等支出，以實(shí)際行動(dòng)和工作成績(jī)惠及群眾，取信于民。

站在新的起點(diǎn)上，我們既面臨繁重的任務(wù)，更充滿必勝的信心。讓我們?cè)诳h委、縣政府和鄉(xiāng)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，高舉建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義理論偉大旗幟，團(tuán)結(jié)起來(lái)，務(wù)實(shí)為民，積極作為，為實(shí)現(xiàn)“富裕寶五、文明寶五、美麗寶五、和諧寶五”的目標(biāo)而努力奮斗！               

二、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成

    寶五鄉(xiāng)人民政府行政單位決算單位1個(gè)。下設(shè)兩個(gè)服務(wù)中心

   （二）人員概況

    1. 寶五鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)

    編制數(shù)：行政編制17人，行政工??編制2人??

    實(shí)有人數(shù)：行政編制21人。

2. 寶五鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心

    編制數(shù)：事業(yè)編制12人，實(shí)有編制11人,

3. 寶五鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心

    編制數(shù)：事業(yè)編制5人，實(shí)有編制5人。

三、收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算的原則，寶五鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年寶五鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為587.36萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加112.72萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入587.36萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算587.36萬(wàn)元，其中：人員支出292萬(wàn)元，日常公用支出110.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出162.32萬(wàn)元，專項(xiàng)支出22.1萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

    寶五鄉(xiāng)人民政府2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算587.36萬(wàn)元，主要用于保障鄉(xiāng)部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中:基本支出是用于保障寶五鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障寶五鄉(xiāng)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

    寶五鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款587.36萬(wàn)元較上年預(yù)算數(shù)增加112.72萬(wàn)元。主要是因?yàn)?/span>機(jī)關(guān)人員增加相應(yīng)人員經(jīng)費(fèi)增加和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增加一項(xiàng)目。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

    一般公共服務(wù)支出176.02萬(wàn)元，占29.97%；文化體育與傳媒支出7.39萬(wàn)元，占1.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出100.93萬(wàn)元，占17.18%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.11萬(wàn)元，占2.74%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7.89萬(wàn)元，占1.34%；農(nóng)林水支出183.42萬(wàn)元，占31.23%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20萬(wàn)元，占3.41%；住房保障支出25.13萬(wàn)元，占4.27%；其他支出50.47萬(wàn)元，占8.6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元;一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為150.94萬(wàn)元;一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為13.75萬(wàn)元;一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為4.33萬(wàn)元;主要用于：鄉(xiāng)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    2. 文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為7.39萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)社會(huì)服務(wù)中心（廣播站）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    3. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為8.21萬(wàn)元，主要用于：高齡老人生活補(bǔ)助人員經(jīng)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為41.89萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為12.19萬(wàn)元。主要用于：義務(wù)兵家屬補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為34.15萬(wàn)元。主要用于：農(nóng)村五保戶生活補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為4.49萬(wàn)元。主要用于：殘疾人保障金和工傷保險(xiǎn)支出。

    4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為5.05萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)計(jì)生站???常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為11.06萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)機(jī)關(guān)部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

    5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為5.80萬(wàn)元;主要用于：鄉(xiāng)社會(huì)服務(wù)中心（城管所）正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為2.09萬(wàn)元;主要用于：機(jī)磚廠占地補(bǔ)償。

6. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為57.9萬(wàn)元;農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為5.54萬(wàn)元;農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為5.41萬(wàn)元;主要用于：鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為114.57萬(wàn)元;主要用于：村（社區(qū)）干部基本工資和辦公費(fèi)支出。

7. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元;主要用于：寶五農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)支出。

8. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為25.13萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

9. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為50.47萬(wàn)元，主要用于：鄉(xiāng)機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度基本支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

    寶五鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出565.27萬(wàn)元其中：人員經(jīng)費(fèi)454.33萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)110.94萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

    寶五鄉(xiāng)人民政府2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款22.09萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加18.65萬(wàn)元。主要是因?yàn)?/span>增加了寶五街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)修建資金。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

    1. 寶五鄉(xiāng)人民政府2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)8.7萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加0.4萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)8.7萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)4.2萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元。

2. 公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加0.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.53%。主要原因是項(xiàng)目工程增加，迎檢工作增多。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃接待上級(jí)部門指導(dǎo)檢查工作和鄉(xiāng)政府召開(kāi)會(huì)議等生活費(fèi)支出。

3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平，單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元，用于公務(wù)用車維修，油耗，保險(xiǎn)等支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

    2018年，寶五鄉(xiāng)人民政府為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為19.69萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加2.09萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.87%。

     （一）政府采購(gòu)情況。

2018年，寶五鄉(xiāng)人民政府安排政府采購(gòu)預(yù)算22.4萬(wàn)元較上年預(yù)算增加22.4萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)村辦公用品、設(shè)備和寶五街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新建材料和人工費(fèi)。

十、名詞解釋

1. 財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2. 一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指保障人大機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：保障政府機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

4. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：保障財(cái)政部門正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

5. 一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：保障群眾團(tuán)體正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

6. 化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）指保障廣播站、文化站正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）：指按照政策規(guī)定對(duì)高齡老人生活補(bǔ)助的項(xiàng)目支出。

8. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待金（項(xiàng)）：指按照政策規(guī)定對(duì)服役的現(xiàn)役軍人補(bǔ)助。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：指按照政策規(guī)定發(fā)放給五保戶救濟(jì)費(fèi)。

11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：殘疾人保障金和工傷保險(xiǎn)支出。

12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)及事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：指保障計(jì)生站正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指保障城建管理所正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）：指征地和拆遷補(bǔ)償。

16. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指保障農(nóng)技站、獸醫(yī)站正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

17. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指保障林業(yè)管理站正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

18. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指保障水利管理站所正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:村（社區(qū)）干部基本工資和辦公費(fèi)支出。

20. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）:用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等支出。

21. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。

22. 其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）:指用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度基本支出。

23. 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

24. 基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

25. 項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

26. “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

27. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。