井研縣大佛鄉(xiāng)部門預算公開

關于大佛鄉(xiāng)人民政府
2018年部門預算編制的說明

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

職能參照政府批準的三定方案；2018年重點工作任務介紹。

二、部門概況

大佛鄉(xiāng)人民政府下屬二級預算單位1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，大佛鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年大佛鄉(xiāng)人民政府收入預算總額為457.3141萬元，較上年預算數(shù)增加52.3641萬元。其中：當年財政撥款收入457.3141萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應安排支出預算457.3141萬元，其中：一般公共服務支出124.3501萬元；

社會保障和就業(yè)支出83.6893萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.0734萬元

；節(jié)能環(huán)保支出0.48萬元；農(nóng)林水支出180.5016萬元；住房保障支出18.3769萬元；其他支出41.8428萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

大佛鄉(xiāng)人民政府2018年財政撥款收支總預算457.3141萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔大佛鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：一般公共服務支出124.3501萬元；社會保障和就業(yè)支出83.6893萬元；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.0734萬元；節(jié)能環(huán)保支出0.48萬元；農(nóng)林水支出180.5016萬元；住房保障支出18.3769萬元；其他支出41.8428萬元.

基本支出，是用于保障大佛鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障大佛鄉(xiāng)機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

大佛鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預算當年撥款457.3141萬元，較上年預算數(shù)增加52.3641萬元。主要是因為2018年，大佛鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金預算支出。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務支出124.3501萬元，占27%；社會保障和就業(yè)支出83.6893萬元，占18%；醫(yī)療衛(wèi)生支出8.0734萬元，占1.9%；節(jié)能環(huán)保支出0.48萬元，占0.1%；農(nóng)林水支出180.5016萬元，占39%；住房保障支出18.3769萬元，占4%；其他支出41.8428萬元，占9%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）財政事務（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為124.3501萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）:2018年預算數(shù)為7.1940萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.一般公共服務（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）:2018年預算數(shù)為7.1940萬元，主要用于：開展其他財政事務方面專門性工作任務的項目支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2018年預算數(shù)為30.6282萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為30.6282萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為9.1885萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預算數(shù)為8.0734萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年預算數(shù)為8.0734萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數(shù)為18.3769萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

10.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）:2018年預算數(shù)為18.3769萬元，主要用于：部門下屬單位公積金管理中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，開展專門性工作任務的項目支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

大佛鄉(xiāng)人民政府2018年一般公共預算基本支出457.3141萬元，其中：人員經(jīng)費351.0603萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費106.2538萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

大佛鄉(xiāng)人民政府2018年政府性基金預算當年撥款457.3141萬元，較上年預算數(shù)增加52.3641萬元。主要是因為2018年，大佛鄉(xiāng)人民政府沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

大佛鄉(xiāng)人民政府2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)9.0892萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)增加2.1892萬元。其中財政撥款安排“三公”9.0892經(jīng)費萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費5.2002萬元，公務用車購置及運行維護費3.8890萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算增加0萬元，增長0%。

根據(jù)大佛鄉(xiāng)人民政府批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。

2.公務接待費較上年預算增加0.7002萬元，增長13.5%。主要原因是開支增加。

3.公務用車購置及運行維護費較上年預算增加1.4895萬元，增長38.3%。主要原因是車輛增加。

2018年安排公務用車購置費0萬元。

2018年安排公務用車運行維護費3.889萬元，用于車輛保養(yǎng)、修理和燃油費。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2018年，大佛鄉(xiāng)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為457.3141萬元，較上年預算增加52.3641萬元，增長11%。

（二）政府采購情況。

2018年，大佛鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預算0萬元，較上年預算增加（減少）0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，大佛鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2018年，部門預算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備0萬元。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。