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井研縣人民政府關(guān)于2018年財(cái)政決算（草案）及2019年1月至7月預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

井研縣人民政府

關(guān)于2018年財(cái)政決算（草案）暨2019年

1月至7月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況的報(bào)告

一、2018年財(cái)政決算情況

2018年，面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，全縣上下堅(jiān)決貫徹中央、省、市和縣委的決策部署，落實(shí)縣第十八屆人代會(huì)第三次會(huì)議的有關(guān)決議，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全面深化改革，服務(wù)改善民生。2018年各項(xiàng)財(cái)政工作有序推進(jìn)，財(cái)政運(yùn)行總體情況平穩(wěn)。

（一）一般公共預(yù)算收支決算。

縣級(jí)一般公共預(yù)算收入36379萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.9%，比上年增長(zhǎng)7%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入151719萬(wàn)元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入11058萬(wàn)元、上年結(jié)余7416萬(wàn)元、調(diào)入資金9189萬(wàn)元，收入總量為215761萬(wàn)元?？h級(jí)一般公共預(yù)算支出178444萬(wàn)元，完成預(yù)算的169.7%，同比增長(zhǎng)2.9%；加上上解支出15347萬(wàn)元、地方政府債券還本支出9992萬(wàn)元，補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金687萬(wàn)元，支出總量為204470萬(wàn)元。收入總量減去支出總量后，結(jié)轉(zhuǎn)資金11291萬(wàn)元。2018年實(shí)現(xiàn)收支平衡。

與向縣第十八屆人代會(huì)第四次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比，總收入增加346萬(wàn)元，全部為上級(jí)補(bǔ)助收入。支出相應(yīng)增加346萬(wàn)元，主要為上解支出增加278萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金增加310萬(wàn)元和結(jié)轉(zhuǎn)下年減少242萬(wàn)元。

從收入決算的情況看，2018年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入僅超年初預(yù)算687萬(wàn)元，經(jīng)濟(jì)下行導(dǎo)致的增收乏力已經(jīng)顯現(xiàn)，稅收收入占比僅有55.2%。稅收收入主要情況是：增值稅6412萬(wàn)元，為預(yù)算的106.9%；契稅4627萬(wàn)元，為預(yù)算的130.3%；耕地占用稅2014萬(wàn)元，為預(yù)算的95.9%；企業(yè)所得稅1457萬(wàn)元，為預(yù)算的87.7%。

支出決算主要情況是：一般公共服務(wù)支出18284萬(wàn)元，完成預(yù)算的142.7%；教育支出34102萬(wàn)元，完成預(yù)算的125.4%；科學(xué)技術(shù)支出226萬(wàn)元，完成預(yù)算的114.7%；文化體育與傳媒支出1571萬(wàn)元，完成預(yù)算的187.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出35557萬(wàn)元，完成預(yù)算的177.7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出18582萬(wàn)元，完成預(yù)算的196.3%；農(nóng)林水支出28053萬(wàn)元，完成預(yù)算的240.8%；交通運(yùn)輸支出7306萬(wàn)元，完成預(yù)算的389.2%；住房保障支出8059萬(wàn)元，完成預(yù)算的924.2%。

2018年年初預(yù)算安排預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，主要用于應(yīng)急搶險(xiǎn)和維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定支出。

2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金11291萬(wàn)元，主要包括：一般公共服務(wù)支出3萬(wàn)元；國(guó)防支出25萬(wàn)元；教育、科技和文化體育傳媒支出85萬(wàn)元；社會(huì)保障支出398萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16萬(wàn)元；農(nóng)林水支出2521萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保、資源勘探和商業(yè)服務(wù)支出5011萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出60萬(wàn)元；金融支出138萬(wàn)元；國(guó)土海洋氣象支出562萬(wàn)元；其他支出2250萬(wàn)元。

（二）政府性基金收支決算。

2018年政府性基金收入58273萬(wàn)元，完成預(yù)算的114.9%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入3096萬(wàn)元、上年結(jié)余223萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入240萬(wàn)元，收入總量為61832萬(wàn)元。2018年政府性基金支出50812萬(wàn)元，完成預(yù)算的102%；加上政府性基金調(diào)出資金9116萬(wàn)元，債務(wù)還本支出240萬(wàn)元，上解上級(jí)支出1405萬(wàn)元，支出總量為61573萬(wàn)元。收入總量減去支出總量后，結(jié)轉(zhuǎn)資金259萬(wàn)元。

與向縣第十八屆人代會(huì)第四次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)相比，政府性基金預(yù)算支出減少259萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年增加259萬(wàn)元。

支出決算主要情況是：文化體育與傳媒支出46萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出409萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48589萬(wàn)元；農(nóng)林水支出722萬(wàn)元；其他支出418萬(wàn)元；債務(wù)付息支出628萬(wàn)元。

2018年結(jié)轉(zhuǎn)資金259萬(wàn)元，主要包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出230萬(wàn)元，其他支出29萬(wàn)元。

（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支決算。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成13349萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的120.5%，加上上年結(jié)余資金25724萬(wàn)元，總收入39073萬(wàn)元。

社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出完成8201萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的125.8%，主要用于城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。2018年年末，社?；饾L存結(jié)余30872萬(wàn)元。

社會(huì)保障基金收入決算數(shù)與向縣第十八屆人代會(huì)第四次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)減少1萬(wàn)元，同時(shí)調(diào)減社保基金結(jié)余資金1萬(wàn)元。

（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入完成73萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的91.3%。調(diào)入一般公共預(yù)算安排73萬(wàn)元。收入減去調(diào)出資金后，收支平衡。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支決算數(shù)與向縣第十八屆人代會(huì)第四次會(huì)議報(bào)告的執(zhí)行數(shù)一致。

二、2018年財(cái)政工作情況

2018年，全縣財(cái)政工作堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央和省、市、縣委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)和新發(fā)展理念，服務(wù)大局，強(qiáng)化執(zhí)行，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快轉(zhuǎn)變支持發(fā)展方式，突出保障重點(diǎn)，強(qiáng)化管理監(jiān)督，為加快建設(shè)美麗繁榮和諧井研提供了有力保障。

（一）狠抓征管，收入超額完成預(yù)期。

面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和財(cái)政收入困難的嚴(yán)峻形勢(shì)，緊盯縣人代會(huì)通過(guò)的全年收入目標(biāo)，主動(dòng)協(xié)調(diào)收入征管部門(mén)，加強(qiáng)稅源監(jiān)測(cè)分析，落實(shí)科學(xué)化、精細(xì)化征管措施，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源的跟蹤管理和異地稅源管理，進(jìn)一步挖掘增收潛力，實(shí)現(xiàn)稅收收入穩(wěn)定增長(zhǎng)；嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”，督促非稅收入及時(shí)清繳入庫(kù)。全年實(shí)現(xiàn)縣級(jí)一般公共預(yù)算收入36379萬(wàn)元，較上年同期增收2455萬(wàn)元，增幅7.2%，完成縣人代會(huì)通過(guò)的全年收入目標(biāo)35692萬(wàn)元的101.9%，其中，稅收收入20067萬(wàn)元，稅占比55.2%，較去年增長(zhǎng)7.2%，非稅收入16382萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算收入的44.8%，財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提升。

（二）轉(zhuǎn)變方式，支持項(xiàng)目落地落實(shí)。

深入研究中央、省、市政策，積極匯報(bào)井研經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成效，爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力和項(xiàng)目支持，全年?duì)幦〉缴霞?jí)補(bǔ)助收入153064萬(wàn)元。認(rèn)真梳理、及時(shí)報(bào)送生態(tài)環(huán)境保護(hù)重大儲(chǔ)備項(xiàng)目26個(gè)，申報(bào)2019年新增一般債券和專(zhuān)項(xiàng)債券15.92億元。

加強(qiáng)項(xiàng)目資金籌措，保障棚改、第二污水處理廠建設(shè)項(xiàng)目順利實(shí)施，啟動(dòng)一體化供水項(xiàng)目（大佛水廠）和犍井路、三千路等交通項(xiàng)目建設(shè)。運(yùn)用PPP模式推動(dòng)城南新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)施政府向社會(huì)力量購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目16個(gè)，實(shí)現(xiàn)公共服務(wù)供給方式多元化。

（三）優(yōu)化支出，全力保障民生福祉。

堅(jiān)持兜底線、補(bǔ)短板辦好惠民實(shí)事，全年民生支出119985萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算總支出的67.2%。

落實(shí)資金15238萬(wàn)元實(shí)施22個(gè)年度扶貧專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃，籌集四項(xiàng)基金2200萬(wàn)元精準(zhǔn)實(shí)施扶貧解困，12600余人次受益。

落實(shí)4727萬(wàn)元支持教育事業(yè)均衡發(fā)展，落實(shí)23081萬(wàn)元穩(wěn)步提升社會(huì)保障水平，落實(shí)15177萬(wàn)元加快發(fā)展醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。

落實(shí)31700萬(wàn)元實(shí)施“綠秀井研”行動(dòng)，完成18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠建設(shè)，開(kāi)工建設(shè)縣城區(qū)第二污水處理廠和鄉(xiāng)鎮(zhèn)垃圾壓縮轉(zhuǎn)運(yùn)站，啟動(dòng)全縣畜禽糞污資源化利用項(xiàng)目和岷茫水系連通及生態(tài)水網(wǎng)建設(shè)工程。

（四）強(qiáng)化保障，大力促進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

落實(shí)28053萬(wàn)元支持農(nóng)村農(nóng)業(yè)發(fā)展，完成馬踏支渠項(xiàng)目、農(nóng)村飲水安全項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)土地治理、小型農(nóng)田水利工程項(xiàng)目建設(shè)，不斷完善農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施；建設(shè)柑橘、水產(chǎn)優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品基地，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范縣建設(shè)；發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟(jì)，做好政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)調(diào)發(fā)展。

落實(shí)1325萬(wàn)元，完成全縣鄉(xiāng)村振興結(jié)構(gòu)規(guī)劃，完善鄉(xiāng)村振興財(cái)政投入保障機(jī)制；撥付9161萬(wàn)元，加快推進(jìn)家居產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)，加快培育新增長(zhǎng)點(diǎn)。整合11437萬(wàn)元，建設(shè)打造“現(xiàn)代農(nóng)業(yè)百里產(chǎn)業(yè)環(huán)線”，努力形成新動(dòng)能。

實(shí)施財(cái)政供給側(cè)政策，落實(shí)金融互動(dòng)、企業(yè)貸款貼息等政策，實(shí)現(xiàn)企業(yè)貸款48.7億元，2963戶小微企業(yè)減稅降費(fèi)受惠7385萬(wàn)元，降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)成本，優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。設(shè)立扶貧小額信貸分險(xiǎn)基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金，提高金融服務(wù)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的能力。

（五）規(guī)范管理，推進(jìn)財(cái)政依法理財(cái)。

細(xì)化預(yù)算編制，硬化預(yù)算約束，清理存量資金24816萬(wàn)元。深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，選取6個(gè)項(xiàng)目、38個(gè)單位進(jìn)行重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。主動(dòng)公開(kāi)部門(mén)預(yù)決算信息，接受社會(huì)監(jiān)督。開(kāi)展政府隱性債務(wù)清理核實(shí)，建立健全地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、應(yīng)急處置機(jī)制，制定政府隱性債務(wù)逐年化解方案，加強(qiáng)政府債務(wù)管理。

嚴(yán)肅政府采購(gòu)制度和紀(jì)律，完成采購(gòu)12957萬(wàn)元，節(jié)約資金1095萬(wàn)元。制定《財(cái)政投資評(píng)審操作細(xì)則（試行）》，規(guī)范評(píng)審程序，完成預(yù)算評(píng)審項(xiàng)目170個(gè)、結(jié)算評(píng)審項(xiàng)目131個(gè)，審減金額10988萬(wàn)元，財(cái)政投資評(píng)審實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。

嚴(yán)格財(cái)經(jīng)制度秩序，開(kāi)展扶貧領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)治理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、“一卡通”管理問(wèn)題等專(zhuān)項(xiàng)檢查11批次，針對(duì)存在的問(wèn)題，發(fā)放整改通知書(shū)33份、處罰決定書(shū)5份，收回違規(guī)發(fā)放的資金187萬(wàn)元，切實(shí)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律和秩序。

三、2019年1月至7月收支預(yù)算執(zhí)行情況

（一）縣級(jí)一般公共預(yù)算收支預(yù)算執(zhí)行情況。

縣第十八屆人代會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)的縣級(jí)一般公共預(yù)算收入為38200萬(wàn)元，支出為119207萬(wàn)元。

1月至7月，縣級(jí)一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入17746萬(wàn)元，其中：稅收收入10580萬(wàn)元，非稅收入7166萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的46.5%，比上年同期減收2445萬(wàn)元，下降12.1%。一般公共預(yù)算實(shí)現(xiàn)支出106356萬(wàn)元，完成支出預(yù)算數(shù)的89.2%，比上年同期減少145萬(wàn)元，下降0.1%。

（二）政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況。

縣第十八屆人代會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)縣級(jí)政府性基金收入預(yù)算為86250萬(wàn)元，政府性基金支出預(yù)算為86250萬(wàn)元。

1月至7月，縣級(jí)政府性基金預(yù)算實(shí)現(xiàn)收入26018萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的30.2%，比上年同期減收18572萬(wàn)元，下降41.7%。政府性基金實(shí)現(xiàn)支出18676萬(wàn)元，完成支出預(yù)算數(shù)的21.7%，比去年同期減少26020萬(wàn)元，下降58.2%。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算變動(dòng)及執(zhí)行情況。

縣第十八屆人代會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算為54萬(wàn)元、支出預(yù)算為54萬(wàn)元。1月至7月，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入為0萬(wàn)元，支出0萬(wàn)元。由于委托的中介機(jī)構(gòu)對(duì)縣屬國(guó)有獨(dú)資企業(yè)2018年度專(zhuān)項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作尚未完成，待審計(jì)完畢后，縣財(cái)政局再依據(jù)審計(jì)結(jié)果收繳國(guó)有資本收益。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算變動(dòng)及執(zhí)行情況。

縣第十八屆人代會(huì)第四次會(huì)議批準(zhǔn)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為12967萬(wàn)元，支出預(yù)算為8281萬(wàn)元。

1月至7月，社會(huì)保險(xiǎn)基金實(shí)現(xiàn)收入7987萬(wàn)元，完成預(yù)算的61.6%，實(shí)現(xiàn)支出4850萬(wàn)元，完成預(yù)算的58.6%。

四、2019年下半年財(cái)政工作打算

（一）狠抓財(cái)政收入管理。

堅(jiān)持新發(fā)展理念，實(shí)施積極的財(cái)政政策，堅(jiān)決落實(shí)好支持民營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展等各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。堅(jiān)持依法征收，加強(qiáng)收入征收管理，確保財(cái)政收入與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)，完成年初收入預(yù)期。支持支柱產(chǎn)業(yè)發(fā)展，積極培植稅源，努力提升財(cái)政收入質(zhì)量，提高風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力。

（二）狠抓重點(diǎn)支出保障。

堅(jiān)持集中財(cái)力辦大事，抓好民生政策落實(shí)兌現(xiàn)，加強(qiáng)基本民生保障，確保一般公共預(yù)算民生支出占比高于全省平均水平。聚焦聚力脫貧攻堅(jiān)，落實(shí)脫貧攻堅(jiān)財(cái)政投入，規(guī)范開(kāi)展涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，全力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。支持縣委、縣政府確定的文旅發(fā)展、鄉(xiāng)村振興等戰(zhàn)略實(shí)施，加快項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度，狠抓財(cái)政支出績(jī)效，確保早投入早見(jiàn)效。

（三）狠抓財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控。

加強(qiáng)政府債務(wù)和隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，嚴(yán)格債務(wù)管理考核問(wèn)責(zé)，處置化解存量債務(wù)，確保債務(wù)規(guī)?？刂圃谑≌硕ǖ膫鶆?wù)限額內(nèi)。進(jìn)一步規(guī)范地方政府舉債融資行為，嚴(yán)禁違法違規(guī)舉債擔(dān)保和變相舉債，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政預(yù)算收支管理，杜絕超越財(cái)政承受能力上項(xiàng)目、鋪攤子，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。

（四）狠抓財(cái)稅體制改革。

按照中央、省、市對(duì)財(cái)稅體制改革的部署，全面梳理改革事項(xiàng)，加快落實(shí)基本公共服務(wù)領(lǐng)域財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分、全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理等改革，確保年度改革任務(wù)圓滿完成。推動(dòng)落實(shí)好財(cái)政改革兩年攻堅(jiān)計(jì)劃，因地制宜，主動(dòng)作為，確保在 2020 年完成《四川省深化財(cái)稅體制改革總體方案》明確的各項(xiàng)改革任務(wù)。

五、地方政府債務(wù)有關(guān)情況

經(jīng)省政府批準(zhǔn)，省財(cái)政廳核定我縣2019年地方政府債務(wù)限額160501萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)113387萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)47114萬(wàn)元。與上年相比，新增債務(wù)限額20000萬(wàn)元，全部為專(zhuān)項(xiàng)債券。截至目前，我縣地方政府債務(wù)余額為137161萬(wàn)元，低于省政府批準(zhǔn)我縣2019年地方政府債務(wù)限額160501萬(wàn)元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。