關(guān)于井研縣司法局2024年單位預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能屬涉密不予公開。2024年重點工作任務(wù)介紹：一是持續(xù)強化政治引領(lǐng)，建設(shè)本領(lǐng)過硬的工作隊伍；二是深入推進依法治縣，穩(wěn)步提升普法宣傳水平；三是秉承法治精神，推進法治政府建設(shè)；四是服務(wù)為民，提升公共法律服務(wù)質(zhì)量；五是建設(shè)平安井研，促進社會和諧穩(wěn)定。

二、部門概況

 井研縣司法局下屬二級預(yù)算單位1個，其中其他事業(yè)單位1個。主要包括：四川省井研縣公證處。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2024年井研縣司法局收入預(yù)算總額為961.55萬元，預(yù)算數(shù)增加129.08萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入961.55萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣司法局2024年財政撥款收支總預(yù)算961.55萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)法治宣傳、依法治縣、法律援助、法治政府建設(shè)、社區(qū)矯正、基層司法所業(yè)務(wù)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣司法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障井研縣司法局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣司法局2024年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款961.55萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加129.08萬元。主要是因為增加了人員經(jīng)費和項目經(jīng)費。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出749.30萬元，占77.93%；社會保障和就業(yè)支出118.15萬元，占12.29%；衛(wèi)生健康支出28.85萬元，占3.00%；住房保障支出65.26萬元，占6.78%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）：2024年預(yù)算數(shù)為578.54萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為25.70萬元，主要用于司法所工作、安置幫教、人民調(diào)解相關(guān)工作的支出。

3.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）：2024年預(yù)算數(shù)為55.00萬元，主要用于：普法宣傳及依法治縣工作的支出。

4.公共安全（類）司法（款）公共法律服務(wù)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為5.00萬元，主要用于：法律援助工作的支出。

5.公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）：2024年預(yù)算數(shù)為56.06萬元，主要用于：社區(qū)矯正工作及社區(qū)矯正輔助人員經(jīng)費的支出。

6.公共安全（類）司法（款）法治建設(shè)（項）：2024年預(yù)算數(shù)為29.00萬元，主要用于：行政立法、執(zhí)法監(jiān)督、行政復(fù)議等方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為78.76萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2024年預(yù)算數(shù)為39.38萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2024年預(yù)算數(shù)為25.31萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

10.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）:2024年預(yù)算數(shù)為3.54萬元，主要用于：公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2024年預(yù)算數(shù)為65.26萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣司法局2024年一般公共預(yù)算基本支出788.91萬元，其中：

人員經(jīng)費709.82萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費79.09萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣司法局2024年政府性基金無預(yù)算。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

無。

九、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

井研縣司法局2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.00萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少0.5萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費7.00萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費5.5萬元。

1.公務(wù)接待費較上年預(yù)算不變。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年減少0.5萬元。主要原因是2024年其中一輛公務(wù)車交由機關(guān)事務(wù)局管理。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。

2024年安排公務(wù)用車運行維護費5.5萬元，用于公務(wù)用車的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等相關(guān)支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2024年井研縣司法局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為79.09萬元，較上年預(yù)算增加0.69萬元，增長0.89%。

（四）政府采購情況。

2024年，井研縣司法局未安排政府采購預(yù)算。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣司法局共有車輛2輛。

（六）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2024年，井研縣司法局按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排961.55萬元。開展績效目標(biāo)管理的項目24個，涉及預(yù)算961.55萬元。

 

名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開報表（井研縣司法局單位公開）.xlsx