井研縣人力資源和社會保障局2020年部門預(yù)算公開

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

井研縣人力資源和社會保障局職能：（一）貫徹執(zhí)行人力資源社會保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草人力資源和社會保障事業(yè)地方性實施辦法，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。（二）擬訂并組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動，有效配置。（三）負(fù)責(zé)促進就業(yè)工作。（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。（五）負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。（六）會同有關(guān)部門擬訂機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策和企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策，建立機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和有關(guān)離退休政策。（七）統(tǒng)籌推進承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關(guān)工勤人員管理政策，做好人才管理有關(guān)工作，擬訂專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng)和推薦等工作。（八）會同有關(guān)部門擬訂勞務(wù)開發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動相關(guān)政策的落實，協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。（九）統(tǒng)籌擬訂勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制，制定消除非法使用童工政策和用工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處重大案件。（十）管理局直屬事業(yè)單位；指導(dǎo)人力資源和社會保障系統(tǒng)的精神文明建設(shè)、黨風(fēng)廉政建設(shè)。（十一）承辦縣政府交辦的其他事項。

2020年重點工作任務(wù)：（一）搞試點。全方位鞏固提升社?？ā耙豢ㄍā痹圏c、農(nóng)民工服務(wù)平臺試點、被征地農(nóng)民繳費平臺試點等成果，積極爭取全省、全市試點落戶井研。（二）推創(chuàng)建。推動返鄉(xiāng)下鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范基地、示范園區(qū)建設(shè)。結(jié)合實際積極開發(fā)“手工藝編制”“特色種養(yǎng)殖業(yè)”“茶葉加工”等井研特色產(chǎn)業(yè)的職業(yè)培訓(xùn)。持續(xù)推進示范仲裁院建設(shè)，進一步完善勞動人事爭議多元處理機制。繼續(xù)推動構(gòu)建和諧勞動關(guān)系“四項創(chuàng)建”活動。推進人社數(shù)字化建設(shè)，拓展智慧人社覆蓋圈。全力做好信訪維穩(wěn)工作，積極開展人民滿意窗口創(chuàng)建活動。（三）抓項目。探索建立井研“人才園”；推動井研縣人才數(shù)據(jù)庫管理平臺建設(shè)；協(xié)助舉辦“聚焦鄉(xiāng)村振興、尋找鄉(xiāng)村匠人”風(fēng)采展示活動，建立“鄉(xiāng)村匠人匠品”展廳，營造“勞動最光榮、幸福靠奮斗”濃厚氛圍；拓展惠民惠農(nóng)財政補貼資金社會保障卡“一卡通”功能；加快基層公共服務(wù)平臺項目建設(shè)，推動基層平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，打造??度融合的社銀一體化平臺，完成三年規(guī)劃建設(shè)任務(wù)。（四）促改革。深化社會保障制度改革，配合市上做好機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度改革退休“中人”待遇兌現(xiàn)工作，建立城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險待遇確定和基礎(chǔ)養(yǎng)老金正常調(diào)整機制，及時修定完善我縣城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險制度實施辦法。探索事業(yè)單位崗位薪酬制度改革，推動事業(yè)單位因事設(shè)崗、因崗招人，推進職稱制度改革，做好人事考試工作。（五）扣主題。配合市上“文旅發(fā)展年”工作主題，積極參與“嘉州英才工程”、“英才聯(lián)誼”等活動，協(xié)助市上舉辦中國旅游人才峰會，組織全縣企事業(yè)單位赴外開展招才引智。探索考核招聘考試、面試新模式。

二、部門概況

井研縣人力資源和社會保障局下屬一級預(yù)算單位4個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：人社局機關(guān)，社保中心，就業(yè)中心，人力資源服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣人力資源和社會保障局收入預(yù)算總額為2962.62萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少3677.21萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入2962.62萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2962.62萬元，其中：人員支出575.24萬元，日常公用支出469.32萬元，對個人和家庭的補助支出540.75萬元，資本性支出6.82萬元，專項支出1370.49萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣人力資源和社會保障局2020年財政撥款收支總預(yù)算2962.62萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障縣人社局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障縣人社局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣人力資源和社會保障局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2962.62萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少3677.21萬元。主要是因為2019年機構(gòu)改革，我局基本醫(yī)療保險、軍官轉(zhuǎn)業(yè)安置等職責(zé)劃出，對應(yīng)的預(yù)算減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出52.80萬元，占1.78%；社會保障和就業(yè)支出2689.49萬元，占90.78%；衛(wèi)生健康支出24.31萬元，占0.82%；農(nóng)林水支出120.00萬元，占4.05%；住房保障支出76.02萬元，占2.57%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為46.30萬元，主要用于：人力資源服務(wù)中心的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）人力資源事務(wù)（款）其他人力資源事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為6.50 萬元，主要用于：人力資源服務(wù)中心檔案事務(wù)方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為195.45萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為54.00萬元，主要用于：機關(guān)未單獨設(shè)置項級的其他項目支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）:2020年預(yù)算數(shù)為9.89萬元，主要用于：勞動保障監(jiān)察事務(wù)支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為3.00萬元，主要用于：社會保險業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出。

7.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為100.00萬元，主要用于：機關(guān)所管理的干部人事檔案數(shù)字化建設(shè)的支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險經(jīng)辦機構(gòu)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為441.25萬元，主要用于：社會保險經(jīng)辦機構(gòu)開展業(yè)務(wù)工作的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動關(guān)系和維權(quán)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為14.34萬元，主要用于：勞動關(guān)系和維權(quán)事務(wù)支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為18.00萬元，主要用于：其他人力資源和社會保障管理事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

11. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為63.07萬元，主要用于：機關(guān)及局屬單位按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

12. 社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為20.00萬元，主要用于：按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。

13.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2020年預(yù)算數(shù)為400.00萬元，主要用于：烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

14.社會保障和就業(yè)（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）:2020年預(yù)算數(shù)為506.48萬元，主要用于：財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助支出。

15.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為864.01萬元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為15.46萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為8.85萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

18.農(nóng)林水支出（類）扶貧（款）其他扶貧支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為120.00萬元，主要用于：扶貧方面的支出。

19.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為76.02萬元，主要用于：機關(guān)及局屬單位按規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣人力資源和社會保障局2020年一般公共預(yù)算基本支出798.17萬元，其中：

人員經(jīng)費577.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費221.06萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，井研縣人力資源和社會保障局沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

井研縣人力資源和社會保障局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)4.80萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少1.30萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費4.80萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4.80萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元。

1.無因公出國（境）經(jīng)費。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少0.30萬元，下降5.89%。主要原因是厲行節(jié)約。

2020年公務(wù)接待費計劃用于接待上級和聯(lián)系工作的外來人員等。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算減少1.00萬元，下降100%。主要原因是公務(wù)用車劃歸機關(guān)事務(wù)管理中心統(tǒng)一管理。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2020年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年，井研縣人力資源和社會保障局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為222.18萬元，較上年預(yù)算減少293.65萬元，下降56.93%。

（二）政府采購情況。

2020年，井研縣人力資源和社會保障局安排政府采購預(yù)算4.02萬元，較上年預(yù)算減少126.98萬元，主要用于采購辦公設(shè)備。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣人力資源和社會保障局共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，井研縣人力資源和社會保障局按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排2962.62萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)的預(yù)算1910.49萬元，主要為為特定人群代繳城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險項目、社保補差項目、就業(yè)扶貧縣級配套資金等。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

9.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：附件1縣人社系統(tǒng)2020年部門預(yù)算公開套表.xls
          附件2縣人社系統(tǒng)整體績效表.xls
          附件3縣人社局項目支出績效目標(biāo)申報表.xls