井研縣人力資源和社會(huì)保障局部門整體支出績(jī)效報(bào)告

一、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)組成。

井研縣人力資源和社會(huì)保障局為一級(jí)預(yù)算單位，單位性質(zhì)為行政單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度。下屬獨(dú)立預(yù)算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：井研縣人力資源和社會(huì)保障局（本級(jí)）（行政單位）、井研縣社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心（參公單位）、井研縣就業(yè)創(chuàng)業(yè)促進(jìn)中心（參公單位）、井研縣人力資源服務(wù)中心（事業(yè)單位）。

（二）機(jī)構(gòu)職能。

井研縣人社局貫徹執(zhí)行人力資源社會(huì)保障工作的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草人力資源和社會(huì)保障事業(yè)地方性實(shí)施辦法，擬訂全縣人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查。擬訂并組織實(shí)施人力資源市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動(dòng)政策；負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作；統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系；負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo)；會(huì)同有關(guān)部門擬訂機(jī)關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策和企業(yè)職工工資收入分配調(diào)控政策；會(huì)同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革；會(huì)同有關(guān)部門擬訂軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置政策和安置計(jì)劃，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部教育培訓(xùn)工作，；負(fù)責(zé)行政機(jī)關(guān)公務(wù)員綜合管理；會(huì)同有關(guān)部門擬訂勞務(wù)開(kāi)發(fā)及農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動(dòng)相關(guān)政策的落實(shí)，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題；統(tǒng)籌擬訂勞動(dòng)、人事?tīng)?zhēng)議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系政策，完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)調(diào)機(jī)制；負(fù)責(zé)國(guó)（境）外人才、智力引進(jìn)以及人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域的國(guó)際交流與合作；管理局直屬事業(yè)單；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。提供保險(xiǎn)服務(wù)，向企業(yè)職工和個(gè)體工商戶提供養(yǎng)老、工傷、生育等保險(xiǎn)服務(wù)。開(kāi)展就業(yè)服務(wù)管理、職業(yè)介紹、失業(yè)保險(xiǎn)、就業(yè)培訓(xùn)、人力資源市場(chǎng)建設(shè)等工作。高校畢業(yè)生就業(yè)、見(jiàn)習(xí)和創(chuàng)業(yè)工作。

（三）人員概況。

局機(jī)關(guān)人員編制數(shù)22個(gè)，其中：行政編制14個(gè)，工勤編制1個(gè)，事業(yè)編制7個(gè)。年末在職人員數(shù)20人，其中行政14人，事業(yè)6人，與去年年末決算總人數(shù)一致。

社保局人員編制數(shù)35個(gè)，年終在職人數(shù)33個(gè)；就業(yè)局編制數(shù)8人，年終在職人數(shù)6人；人力資源中心編制數(shù)4人，年終在職人數(shù)4人。

二、部門財(cái)政資金收支情況

（一）部門財(cái)政資金收入情況。

2019年井研縣人社部門財(cái)政資金收入46094368.36元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入45163965.21元，其他收入17.72元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余930385.43元。

（二）部門財(cái)政資金支出情況。

2019年人社部門財(cái)政資金支出46094368.36元。其中一般公共服務(wù)支出314094.39元，社會(huì)保障和就業(yè)支出36107812.17元，衛(wèi)生健康支出1682827.12元，農(nóng)林水支出6735347.24元，住房保障支出719759.16元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余538528.28元。

三、部門財(cái)政支出管理情況

（一）預(yù)決算編制情況。

本部門按照財(cái)政部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)預(yù)算編制及報(bào)送工作，預(yù)算編制準(zhǔn)確，質(zhì)量較高。部門整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理，數(shù)據(jù)明確、量化，能反映部門年度職責(zé)履行情況。

（二）執(zhí)行管理情況。

我局按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理。2019年機(jī)構(gòu)改革后，企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部管理等職能劃出，相應(yīng)的資金收支預(yù)算調(diào)減；其余資金基本按進(jìn)度執(zhí)行全年預(yù)算，無(wú)突擊花錢情況。認(rèn)真控制行政成本，水電油等能源消耗一定程度減少，“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額46718.62元，比去年減少22.86%。

（三）綜合管理情況。

1.嚴(yán)格非稅收入執(zhí)收。按照規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、征收方式執(zhí)收非稅收入，并及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù)。2019年征收專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試考務(wù)費(fèi)31950.00元，一般罰沒(méi)收入10000.00元，合計(jì)41950.00元均及時(shí)足額繳入縣財(cái)政專戶。

2.按要求實(shí)施政府采購(gòu)。2019年通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性磋商方式實(shí)施政府采購(gòu)計(jì)劃結(jié)算資金461466.00元，該采購(gòu)計(jì)劃于2018年12月向縣財(cái)政局采管辦備案，備案資金498913.00元。

3.強(qiáng)化資產(chǎn)管理。本單位國(guó)有資產(chǎn)均納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)進(jìn)行管理，并及時(shí)更新；按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開(kāi)展資產(chǎn)清查工作；真實(shí)、準(zhǔn)確、全面上報(bào)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。

4.不斷完善內(nèi)控制度。建立健全內(nèi)部控制制度，執(zhí)行良好；2019年未發(fā)生因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成廉政風(fēng)險(xiǎn)或發(fā)生重大責(zé)任事故的情況。

5.做好信息公開(kāi)。做到在財(cái)政部門批復(fù)后二十日內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)本部門預(yù)決算（含所有財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況等）情況，并按要求公開(kāi)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開(kāi)的績(jī)效信息。

6.認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。對(duì)申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目認(rèn)真開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，以反映本單位項(xiàng)目資金使用目標(biāo)完成情況，并按要求報(bào)送縣財(cái)政

7.依法接受財(cái)政監(jiān)督。按縣財(cái)政要求，開(kāi)展自查自糾，并按時(shí)報(bào)送自查情況報(bào)告。

（四）整體績(jī)效。

2019年，在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市局的正確指導(dǎo)下，全縣人社系統(tǒng)牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展理念，圍繞中心、服務(wù)大局，堅(jiān)持干在實(shí)處、走在前列，圓滿完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。年度目標(biāo)考核為：優(yōu)秀。

公招遴選公務(wù)員和事業(yè)人員、干部人事檔案數(shù)字化建設(shè)等重點(diǎn)工作均較好地完成績(jī)效申報(bào)目標(biāo)。

在密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾，辦理人大代表建議、政協(xié)提案，妥善處理群眾來(lái)信來(lái)訪、化解社會(huì)矛盾，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益等方面都執(zhí)行到位。

四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議

（一）評(píng)價(jià)結(jié)論。

縣人社局2019年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為：好。

（二）存在問(wèn)題。

無(wú)。

（三）改進(jìn)建議。

建議財(cái)政部門加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)工作培訓(xùn)，以推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作更加真實(shí)有效。