井研縣公安局2017年部門決算編制說明及相關(guān)表格

按照預(yù)算信息公開有關(guān)要求，現(xiàn)將井研縣公安局2017年部門決算編制說明及相關(guān)表格予以公開，具體內(nèi)容見附件。

附件：1.井研縣公安局2017年部門決算編制說明

          2.井研縣公安局2017年部門決算附表

四川省樂山市井研縣公安局

2017年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1、貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院和省、市、縣委、縣政府以及上級公安部門有關(guān)公安工作的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章，組織領(lǐng)導(dǎo)、檢查、監(jiān)督全縣公安工作。

2、組織、協(xié)調(diào)和處置全縣公安機關(guān)應(yīng)急管理、搶險救援工作和社會公共突發(fā)事件的處置工作。

3、搜集、掌握、處理影響和危害國家安全、社會政治穩(wěn)定、社會治安方面的情報信息，開展偵察、控制、打擊處理工作，組織開展全縣公安情報的收集、研判和應(yīng)用；為縣委、縣政府和上級公安機關(guān)提供信息、制定對策。

4、組織、指導(dǎo)全縣公安偵查工作，協(xié)調(diào)處理或偵辦全縣刑事犯罪案件、國內(nèi)危害國家安全的犯罪案件及經(jīng)濟犯罪案件。

5、負(fù)責(zé)全縣治安管理工作，協(xié)調(diào)處置全縣重大治安災(zāi)害事故、騷亂和群體性突發(fā)事件，依法查處破壞社會治安秩序行為，負(fù)責(zé)全縣治安保衛(wèi)工作。

6、負(fù)責(zé)全縣出入境管理有關(guān)工作。

7、組織指導(dǎo)全縣消防監(jiān)督、火災(zāi)預(yù)防和撲救工作。

8、組織實施全縣互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)督管理。

9、防范、處置邪教及有害氣功組織的違法犯罪活動。

10、負(fù)責(zé)對全縣的恐怖活動的情報、防范、偵察和應(yīng)急處置工作。

11、指導(dǎo)監(jiān)督全縣看守所、行政拘留所的監(jiān)管教育工作；負(fù)責(zé)對縣看守所、行政拘留所進行直接管理。

12、負(fù)責(zé)全縣公安警衛(wèi)業(yè)務(wù)工作，組織實施對黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人及重要來賓來研期間的安全警衛(wèi)工作。

13、組織、實施全縣公安科技工作，規(guī)劃全縣公安機關(guān)的指揮系統(tǒng)、信息技術(shù)、刑事技術(shù)建設(shè)。

14、制定全縣公安機關(guān)裝備、被裝配備和經(jīng)費等警備保障計劃、制度；分配管理裝備物資；指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全縣公安機關(guān)財務(wù)工作和審計工作。

15、分析全縣公安隊伍狀況，組織和指導(dǎo)全縣公安隊伍建設(shè)、民警教育訓(xùn)練和公安宣傳工作；負(fù)責(zé)全縣公安機關(guān)人事管理，按規(guī)定權(quán)限管理干部。

16、按規(guī)定權(quán)限對干部進行監(jiān)督，指導(dǎo)全縣公安機關(guān)紀(jì)檢監(jiān)察和警務(wù)督察工作。

17、負(fù)責(zé)和指導(dǎo)全縣的禁毒、緝毒工作。

18、依法管理戶口、居民身份證、槍支彈藥、危險物品、特種行業(yè)等；管理集會、游行、示威活動，承擔(dān)縣政府實有人口管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的具體工作。

19、辦理全縣的公安行政訴訟和行政復(fù)議案件。

20、依法監(jiān)督管理機關(guān)、團體、企事業(yè)單位和重點建設(shè)工程的安全保衛(wèi)工作，組織開展群防群治工作。

21、依法管理道路安全，維護交通秩序，以及機動車駕駛員管理工作，依法處理交通事故。

22、管理指導(dǎo)縣境內(nèi)森林、鐵路等專門公安機關(guān)的業(yè)務(wù)工作。

23、指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)武警中隊執(zhí)行公安任務(wù)。

24、承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

25、承辦縣委、縣政府和上級公安機關(guān)交辦的其他工作事項。

（二）2017年重點工作完成情況。

（一）成立大佛派出所。在縣委、縣政府大力支持下，通過前期緊密的籌備，今年縣局成立了一個以管理水域社會治安工作的大佛派出所，并于4月12日舉行了授牌授印儀式。

（二）殯葬制度改革。為切實推進我縣殯葬改革工作，確保我縣殯葬改革期間政治大局平穩(wěn)和社會治安穩(wěn)定，縣公安局及時成立了專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了《井研縣公安局關(guān)于井研縣殯葬改革期間安全保衛(wèi)工作方案》和《井研縣公安局殯葬改革工作實施方案》，明確任務(wù)、落實責(zé)任、強化措施，充分發(fā)揮公安職能作用，認(rèn)真組織開展殯葬改革安保工作，切實做到事事有人管、人人有責(zé)任、個個抓落實，確保今年殯葬改革期間安保任務(wù)圓滿完成。 

（三）污水整治。始終站在維護和服務(wù)全縣經(jīng)濟發(fā)展的高度，建立完善長效聯(lián)動機制，切實形成打擊整治環(huán)境污染違法犯罪的整體合力，確保我縣各項環(huán)境整治工作有效推進。

（四）作風(fēng)整頓。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委、省政府十項規(guī)定，夯實拒腐防變思想基礎(chǔ)，從源頭上防治“四風(fēng)”和腐敗問題。一是強化組織領(lǐng)導(dǎo)。組織召開專題會議，及時成立了專門工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定工作方案，并對相關(guān)工作進行安排部署，明確分工、嚴(yán)實責(zé)任，形成了“一級抓一級、層層抓落實”的工作格局。二是厲行勤儉節(jié)約。貫徹落實《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及系列配套制度，以“三嚴(yán)三實”為標(biāo)準(zhǔn)，堅持從嚴(yán)從簡，嚴(yán)明會風(fēng)會紀(jì)、嚴(yán)格公務(wù)車輛管理、規(guī)范公務(wù)接待、嚴(yán)控日常開銷等，凈化了黨內(nèi)政治生態(tài)。根據(jù)中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定的要求，對今年財務(wù)票據(jù)進行了全面梳理，無違規(guī)購買公務(wù)用車、亂發(fā)津補貼和獎金、變相公款旅游等違紀(jì)現(xiàn)象。三是加強監(jiān)督管理。切實把中央八項規(guī)定精神和省委省政府十項規(guī)定作為改進機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部工作作風(fēng)的有效抓手，完善監(jiān)督管理制度，建立長效機制，始終保持風(fēng)清氣正。四是堅決反對“四風(fēng)”。通過問卷調(diào)查、跟蹤回訪、談心談話等方式發(fā)現(xiàn)問題線索，重點解決生冷硬推、吃拿卡要、辦事拖拉等發(fā)生在群眾身邊的“四風(fēng)”和腐敗問題。今年來，縣局紀(jì)委共開展專項督察68次，督促整改警容風(fēng)紀(jì)問題14處。按照“拉衣扯袖、紅臉出汗”要求，主動開展批評和自我批評，先后查擺整改班子問題、個人問題12處，做到警鐘長鳴。

（五）環(huán)境衛(wèi)生整治。一是狠抓隱患排查治理。為保障道路的安全暢通，有效預(yù)防和減少交通事故，縣公安局專門組織警力，利用一個月的時間對全縣境內(nèi)國省干道、縣鄉(xiāng)道、村組道路、校園周邊道路、城區(qū)道路進行了一次“拉網(wǎng)式”徹底排查。重點排查了臨崖、急彎、陡坡、橋面等危險路段和事故易發(fā)、多發(fā)路段交通隱患，共排查出隱患國省道路有54處，縣鄉(xiāng)道路有288處，村道有894處，組道1545處，校園周邊有33處，城區(qū)道路有4處，并提請縣人民政府按照部門職責(zé)和屬地管理原則，分解落實整治任務(wù)和責(zé)任，責(zé)成相關(guān)部門研究治理。二是狠抓電動三、四輪車管理。為加強城市交通管理，確保道路交通的安全暢通有序，維護我縣城市良好形象，按照縣委、人民政府有關(guān)部署，縣公安局在縣城區(qū)范圍內(nèi)分準(zhǔn)備工作、宣傳發(fā)動、綜合整治、鞏固提高等四個階段開展電動三輪、四輪車專項整治活動，加大管理力度，使電動三輪、四輪車載客現(xiàn)象明顯減少，取得了良好的整治效果，全力保障群眾安全出行。三是狠抓城區(qū)交通秩序管理。為加強城區(qū)交通秩序整治，營造和諧、暢通的交通環(huán)境，縣公安局定期或不定期組織警力在中心城區(qū)街心花園、體育場、電信公司設(shè)置3個執(zhí)勤點和1個流動巡邏小組開展城區(qū)交通秩序“大整治”。執(zhí)勤人員在中心城區(qū)嚴(yán)管街采取定點檢查與流動巡查的方式，重點查處無證駕駛、酒駕、機動車亂停亂放、摩托車飆車、不戴安全頭盔、超載上路行駛等嚴(yán)重影響城區(qū)通行秩序的交通違法行為，通過違停球機抓拍和天網(wǎng)視頻監(jiān)控相結(jié)合固定證據(jù)的方式對機動車亂停亂放行為予以嚴(yán)厲打擊。四是狠抓普通公路治超。注重研判警務(wù)信息，針對超載貨車駕駛員、車主或貨主開展反偵察活動，采取“錯時上班、機動勤務(wù)、強化巡邏、隨機設(shè)卡”等方法，主動出擊查處貨車雙超違法行為。今年以來，縣公安局共查獲貨車超載680起。

二、部門概況

（一）、井研縣公安局預(yù)算3個單位，其中：行政單位2個（公安局、看守所）、事業(yè)單位1個（消防隊）、武警中隊是地方定額補助單位。公安系統(tǒng)總編制210個，其中：行政編制189個，事業(yè)編制8人（其中消防大隊8個），工勤編制13個。在職人員總數(shù)205人（其中消防大隊8人），其中：行政185人，事業(yè)8人，工勤12人。

三、收支決算總體情況說明

2017年井研縣公安局本年收入合計6009.24萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入6009.24萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入0萬元。

2017年井研縣公安局本年支出合計5964.34萬元，其中：基本支出4493.04萬元，占75.33%；項目支出1471.30萬元，占24.67%；上繳上級支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元；對附屬單位補助支出0萬元。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計6362.24萬元。與2016年5234.62萬元相比，財政撥款收、支總計各增加1127.62萬元，增長17.72%，原因是人員經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5964.34萬元，占本年支出合計的100%。與2016年4881.62萬元相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加1082.72萬元，增長18.15%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出5964.34萬元，主要用于以下方面:公共安全支出5476.24萬元，占91.81%；教育支出0萬元；社會保障和就業(yè)支出261.26萬元，占4.38%；醫(yī)療衛(wèi)生支出72.39萬元，占0.12%；住房保障支出154.45萬元，占3.69%；…。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.公共安全支出:2017年公共安全支出行政運行決算數(shù)為4004.94萬元，完成預(yù)算100%。與預(yù)算持平。

2. 公共安全支出:2017年公共安全支出的一般行政管理事務(wù)支出926.5萬元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

3．公共安全支出:2017年公共安全支出治安管理支出202.8萬元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

4．公共安全支出:2017年公共安全支出的刑事偵查支出63萬元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

5．公共安全支出:2017年公共安全支出的經(jīng)濟犯罪偵查95萬元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

6．公共安全支出:2017年公共安全支出的出入境管理13萬元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

7．公共安全支出:2017年公共安全支出的禁毒管理25萬元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

8．公共安全支出:2017年公共安全支出的網(wǎng)絡(luò)偵控管理72萬元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

9．公共安全支出:2017年公共安全支出居民身份證管理20萬元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

10．公共安全支出:2017年公共安全支出拘押收教場所管理89.4萬元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

11．公共安全支出:2017年公共安全支出的警犬繁育及馴養(yǎng)9.5萬元，完成預(yù)算的100%。與預(yù)算持平。

　12.社會保障和就業(yè):2017年機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出決算數(shù)為261.26元，完成預(yù)算100%。與預(yù)算持平。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育:2017年決算數(shù)為72.39萬元，完成預(yù)算100%。與預(yù)算持平。
    14.住房保障支出: 2017年決算數(shù)為154.45萬元,完成預(yù)算100%。與預(yù)算持平。

15．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余397.9萬元。其組成如下：2017年轉(zhuǎn)移支付裝備費326萬元、主城區(qū)3個治安崗?fù)そㄔO(shè)費17.43萬元、用于公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房功能性建設(shè)費用10.18萬元、公安局辦理重特大案件經(jīng)費40萬元、歷年欠撥轉(zhuǎn)移支付裝備費4.29萬元。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4493.04萬元，其中：人員經(jīng)費3914.52萬元，主要包括：基本工資590.52萬元、津貼補貼1343.75萬元、獎金907.65萬元、其他社會保障繳費247.47萬元、伙食補助費130.91萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費261.26萬元、其他工資福利支出251.98萬元、生活補助6.13萬元、醫(yī)療費1.92萬元、獎勵金0.5萬元、住房公積金154.45萬元、其他對個人和家庭的補助支出17.98萬元。
　　公用經(jīng)費578.52萬元，主要包括：辦公費55.06萬元、印刷費0.12萬元、水費9.65萬元、電費28.91萬元、郵電費21.84萬元、物業(yè)管理費4.93萬元、差旅費91.99萬元、維修（護）費65.37萬元、培訓(xùn)費6.54萬元、公務(wù)接待費17.63萬元、專用材料12.99萬元、專用燃料費3.21萬元、工會經(jīng)費16.45萬元、公務(wù)用車運行維護費40.67萬元、其他交通費94.35萬元、其他商品和服務(wù)支出108.81萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為191.68萬元，完成預(yù)算209.5萬元的91.49%，公務(wù)接待費減少了。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，無因公出國（境）費支出；公務(wù)用車購置費37.22萬元，占19.42%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算136.83萬元，占71.38%；公務(wù)接待費支出決算17.63萬元，占9.2%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元。全年無因公出國（境）經(jīng)費。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出174.05萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出37.22萬元。全年按規(guī)定更新購置特種車1輛??主要用于反恐防暴。截至2017??12月底，單位共有車54輛，其中：轎車50輛、越野車1輛、載客汽車3輛。

公務(wù)用車運行維護費支出136.83萬元。主要用于辦案和公務(wù)活動等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算174.05萬元比2016年245.11萬元減少了71.06萬元，下降28.99%。主要原因是公務(wù)用車購置減少了一輛。

3.公務(wù)接待費支出17.63萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待116批次，1900人次（不包括陪同人員），共計支出17.63萬元，具體內(nèi)容包括：主要是接待上級來人檢查工作。無外事接待。

公務(wù)接待費支出決算17.63比2016年27.95減少10.32萬元，下降36.92%。主要原因是節(jié)約。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度無政府性基金預(yù)算撥款支出。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明

2017年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2017年度，井研縣公安局機關(guān)運行經(jīng)費支出578.52萬元，比2016年的629.12萬元減少了50.6萬元，下降了8.04%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，井研縣公安局政府采購支出總額868.8萬元，其中：政府采購貨物支出868.8萬元，無政府采購工程支出、無政府采購服務(wù)支出。主要用于日常用辦公設(shè)備、專用設(shè)備和信息化建設(shè)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，井研縣公安局共有車輛54輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車47輛、特種專業(yè)技術(shù)用車6輛；無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

1.績效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預(yù)算項目支出開展了績效目標(biāo)管理，共編制績效目標(biāo)1個，涉及財政資金20萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預(yù)算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分95分。

2017年部門整體支出績效評價得分表

3.部門自行組織績效評價開展情況。

沒有下屬部門。

2017年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指縣本級財政當(dāng)年撥付的資金。  

2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指上年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。2017年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余397.9萬元。其組成如下：2017年轉(zhuǎn)移支付裝備費326萬元、主城區(qū)3個治安崗?fù)そㄔO(shè)費17.43萬元、用于公安局業(yè)務(wù)技術(shù)用房功能性建設(shè)費用10.18萬元、公安局辦理重特大案件經(jīng)費40萬元、歷年欠撥轉(zhuǎn)移支付裝備費4.29萬元。

3.公共安全支出：反映政府維護社會公共安全方面的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

5．醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。主要用于醫(yī)療保障方面的支出。

6．住房保障支出：反映政府用于住房方面的支出，主要反映單位按照財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度預(yù)算安排的中央轉(zhuǎn)移支付裝備經(jīng)費326萬元，按照貫例需延遲到次年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的經(jīng)費。

8.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支??之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入縣本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

11.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。