井研縣民政局2019年部門預(yù)算公開

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。

　　1．貫徹黨和國家民政工作的各項(xiàng)方針政策及法規(guī)，擬定民政工作規(guī)范性文件和地方性政策措施，根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，編制全縣民政事業(yè)中、長期發(fā)展規(guī)劃。

　　2．組織實(shí)施全縣救災(zāi)救濟(jì)、社會(huì)救助、擁軍優(yōu)屬、優(yōu)待、憮恤、社會(huì)團(tuán)體和民辦非企業(yè)單位的登記管理、婚姻登記、流浪乞討人員救助、未成年人保護(hù)、殯葬服務(wù)管理、老齡事務(wù)工作、地名普查、指導(dǎo)村（居）委會(huì)選舉和社區(qū)建設(shè)等工作。

　?。ǘ?/span>2019年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹

　　1．兜住民生底線，保障困難群眾基本生活，繼續(xù)深化建檔立卡貧困人口中特殊群體的居家和集中救助幫扶工作。

　　2.加快推進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，新建一所中心敬老院，完成14所敬老院的維修維護(hù)，建設(shè)2個(gè)城市日間照料中心11個(gè)農(nóng)村日間照料中心。

　　3.全面啟動(dòng)綠色惠民殯葬改革，健全群眾祭掃安全管理機(jī)制。

　　4.開展地名普查和村、社區(qū)換屆選舉工作。

二、部門概況

　　井研縣民政局部門下屬二級(jí)預(yù)算單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括：井研縣民政局、井研縣社會(huì)救助福利中心（井研縣社會(huì)福利院）和井研縣殯葬服務(wù)站。

三、收支預(yù)算總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，井研縣民政局部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年井研縣民政局部門收入預(yù)算總額為3980.24萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少808.54萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入3756.44萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入223.8萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3980.24萬元，其中：人員支出333.55萬元，日常公用支出463.39萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出2573.05萬元，其他資本性支出386.45萬元，事業(yè)經(jīng)營支出223.8萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　井研縣民政局部門2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3756.44萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)民政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

　　基本支出，是用于保障井研縣民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣民政局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

　　井研縣民政局部門2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3756.44萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少767.02萬元。主要是因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）2019年較2018年減少1564.57萬元，而其他各項(xiàng)略有增減。

　?。ǘ?/span>一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)支出3756.44萬元，占94.38%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出3344.96萬元，占84.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出545.2萬元，占13.7%；節(jié)能環(huán)保支出0萬元，占0%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0萬元，占0%；農(nóng)林水支出0萬元，占0%；交通運(yùn)輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出22.08萬元，占0.55%；糧油物資儲(chǔ)備支出0萬元，占0%；預(yù)備費(fèi)68萬元，占1.71%；其他支出0萬元，占0%；轉(zhuǎn)移性支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出0萬元，占0%。

　?。ㄈ?/span>一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項(xiàng)逐項(xiàng)說明，以財(cái)政部門為例）

　　1. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為129.74萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為30萬元，主要用于：開展村民自治、村務(wù)公開等基層政權(quán)和社區(qū)建設(shè)工作的支出。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為51萬元，主要用于：其他民政管理事務(wù)支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為34.01萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）傷殘撫恤支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為50萬元，主要用于：殘疾軍人撫恤支出。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為45.94萬元，主要用于：民政部門管理的優(yōu)撫事業(yè)單位支出，對烈士紀(jì)念設(shè)施維修改造和管理保護(hù)支出。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為45萬元，主要用于：重點(diǎn)優(yōu)撫對象解“三難”支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實(shí)施前入伍、年齡在60周歲以上（含60周歲）未享受到國家定期撫恤補(bǔ)助的農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助支出。

　　10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役安置（款）退役士兵安置支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為600萬元，主要用于：指用于按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補(bǔ)助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。

　　11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：對兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

　　12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）老年福利支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為158萬元，主要用于：對老年人提供福利服務(wù)方面的支出。

　　13.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為12.45萬元，主要用于：其他用于社會(huì)福利方面的支出。

　　14.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）殯葬支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為56.08萬元，主要用于：民政及其他部門舉辦的火葬場等殯儀事業(yè)單位的補(bǔ)助支出。

　　15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）社會(huì)福利事業(yè)單位支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為773.02萬元，主要用于：民政部門舉辦的社會(huì)福利事業(yè)單位的支出，以及對集體社會(huì)福利事業(yè)單位的補(bǔ)助費(fèi)。

　　16.社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為300萬元，主要用于：困難殘疾人生活補(bǔ)貼和重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼支出。

　　17.社???保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為280萬元，主要用于：其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　18.社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為150萬元，主要用于城市最低生活保障對象的最低生活保障金支出。

　　19. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為150萬元，主要用于：農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。 

　　20.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。

　　21.社會(huì)保障和就業(yè)（類）臨時(shí)救助（款）流浪乞討人員救助支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于：救助站運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　22.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為272萬元，主要用于：城市特困人員救助供養(yǎng)支出。

　　23.社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為12萬元，主要用于：農(nóng)村特困人員死亡、無名尸火化支出。

　　24.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為78.12萬元，主要用于：除最低生活保障、臨時(shí)救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活救助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

　　25.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為45萬元，主要用于：開展擁軍優(yōu)屬活動(dòng)的支出。

　　26.社會(huì)保障和就業(yè)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：其他退役軍人事務(wù)管理方面的支出。

　　27.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為15.60萬元，主要用于：其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

　　28.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政醫(yī)療??項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為5.90萬元，主要用于：民政局機(jī)關(guān)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　29.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為4.31萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。

　　30.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為500萬元，主要用于：城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助支出。

　　31.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為35萬元，主要用于：老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

　　32.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為22.08萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　33. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害及恢復(fù)重建（款）地方自然災(zāi)害生活補(bǔ)助（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為60萬元，主要用于：地方預(yù)算安排的解決受災(zāi)群眾吃、穿、住等困難的救濟(jì)費(fèi)和發(fā)生自然災(zāi)害時(shí)的搶救、轉(zhuǎn)移、安置、治病等支出，以及為抵御自然災(zāi)害而設(shè)立的地方救災(zāi)儲(chǔ)備物資采購資金的支出。

　　34.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）自然災(zāi)害及恢復(fù)重建（款）其他災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為8萬元，主要用于：其他用于災(zāi)害防治及應(yīng)急管理的支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　井研縣民政局部門2019年一般公共預(yù)算基本支出275.06萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)242.18萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)32.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

　　2019年，井研縣民政局部門沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

　　井研縣民政局部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)6.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算增加（減少或持平）0萬元，增長0下降）0%。

根據(jù)……批準(zhǔn)的2019年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加0.5萬元，增長下降33.33%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革各級(jí)各部門對民政部門的項(xiàng)目及資金使用情況加強(qiáng)監(jiān)督檢查。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待各級(jí)各部門對我縣民政工作的監(jiān)督、檢查和其他區(qū)、市、縣到我縣交流學(xué)習(xí)等。

　　3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少0.5萬元，下降10%。主要原因是相應(yīng)中央八項(xiàng)規(guī)定節(jié)約開支。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車0輛，越野車1輛，殯葬服務(wù)專用車1輛。

　　2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

　　2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.5萬元，用于殯葬服務(wù)站殯葬服務(wù)專用車和民政局機(jī)關(guān)公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2019年，井研縣民政局部門為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為129.74萬元，較上年預(yù)算增加22.64萬元，增長21.14%。