中共井研縣委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室關(guān)于2019年部門預(yù)算公開

一、基本職能及主要工作

（一）主要工作職能

負(fù)責(zé)縣委和縣政府農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、督促和考核農(nóng)口各局及鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作。負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革的組織、指導(dǎo)工作，協(xié)調(diào)全縣農(nóng)村對(duì)外開放、經(jīng)濟(jì)技術(shù)協(xié)作和外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作，研究制定農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制、經(jīng)營(yíng)機(jī)制、流通體制、農(nóng)村體制改革方案，配合縣級(jí)有關(guān)部門做好農(nóng)村基層組織建設(shè)工作和農(nóng)村精神文明建設(shè)工作。

（二）2019年主要工作

1.聚心聚力，打贏脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)。按照脫貧攻堅(jiān)縣委、縣政府脫貧攻堅(jiān)總體安排，2019年完成867戶1936人脫貧，實(shí)現(xiàn)全縣整體脫貧，打贏脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)。嚴(yán)格對(duì)照“兩不愁、三保障”“四個(gè)好”目標(biāo)，務(wù)必確保扶貧政策全面落地生根，同時(shí)扎實(shí)開展中央、省、市問題整改“回頭看”和已退出貧困村、已脫貧貧困戶“回頭看”、“回頭幫”，提升脫貧質(zhì)量。

2.著力深化農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革。深化農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，創(chuàng)新土地流轉(zhuǎn)模式，推進(jìn)土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)有序流轉(zhuǎn)，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)。加強(qiáng)農(nóng)村集體資產(chǎn)管理，堅(jiān)持財(cái)務(wù)公開和民主理財(cái)。培育壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，大力培育農(nóng)民合作社、家庭農(nóng)場(chǎng)，抓好示范創(chuàng)建。

3.三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，激發(fā)農(nóng)村活力。繼續(xù)深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，鞏固柑橘、茶葉、糧食、水產(chǎn)、肉食、蛋品等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快推進(jìn)特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+現(xiàn)代農(nóng)業(yè)”行動(dòng)，加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)、智能裝備推廣應(yīng)用。加快發(fā)展精細(xì)農(nóng)業(yè)、精品農(nóng)業(yè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)智能化和經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)化。大力發(fā)展涉農(nóng)電子商務(wù)，引導(dǎo)特色農(nóng)產(chǎn)品利用互聯(lián)網(wǎng)拓展市場(chǎng)空間。積極發(fā)展農(nóng)業(yè)休閑度假、觀光旅游、文化創(chuàng)意、農(nóng)耕體驗(yàn)等休閑產(chǎn)業(yè)。積極開展休閑農(nóng)業(yè)示范園創(chuàng)建活動(dòng)，不斷提升我縣休閑農(nóng)業(yè)品牌的知名度與影響力。

4.圍繞“五大行動(dòng)”，抓好幸福美麗建設(shè)。按照“業(yè)興、家富、人和、村美”的要求，全面實(shí)施扶貧解困、產(chǎn)業(yè)提升、舊村改造、環(huán)境整治和文化傳承“五大行動(dòng)”，緊緊圍繞助農(nóng)增收、脫貧致富這個(gè)核心，以新村建設(shè)為重點(diǎn)，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展為支撐，以深化農(nóng)村改革為動(dòng)力，以依法治理和黨的基層組織建設(shè)為保障，讓農(nóng)民群眾住上好房子、過上好日子、養(yǎng)成??習(xí)慣、形成好風(fēng)氣。

5.扎實(shí)抓好機(jī)關(guān)管理和其他各項(xiàng)工作。切實(shí)加強(qiáng)機(jī)關(guān)內(nèi)部管理，抓好機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理、文件辦理、車輛管理、后勤保障、機(jī)要保密、檔案管理、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)劃生育、信訪等工作。抓好人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理。抓好人事教育、黨務(wù)、工會(huì)、老干、依法行政、駐村幫扶等各項(xiàng)工作。

二、部門概況

1.2019年中共井研縣委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室內(nèi)設(shè)綜合股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、扶貧股等3個(gè)股室。2.人員情況，2019年縣委農(nóng)委辦機(jī)關(guān)編制20名。其中：行政10名，事業(yè)10名。2019年在職實(shí)有職工人數(shù)11人。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，中共井研縣委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年中共井研縣委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室收入預(yù)算總額為1778.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加312.16萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1778.53萬(wàn)元事業(yè)，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1778.53萬(wàn)元，其中：人員支出111.10萬(wàn)元，日常公用支出23.23萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.70萬(wàn)元，專項(xiàng)支出1643.50萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

中共井研縣委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1778.53萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村工作和脫貧攻堅(jiān)工作。其中：基本支出，是用于保障中共井研縣委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障中共井研縣委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。中共井研縣委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1778.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加312.16萬(wàn)元。主要是因?yàn)榧涌烀撠毧h級(jí)財(cái)政扶貧資金增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。一般公共服務(wù)支出104.21萬(wàn)元，占5.85%；社會(huì)保障和就業(yè)支出14.90萬(wàn)元，占0.83%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出4.47萬(wàn)元，占0.25%；農(nóng)林水支出1640..0萬(wàn)元，占92.40%；住房和保障支出14.95，占0.84%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項(xiàng)逐項(xiàng)說明，以財(cái)政部門為例）

1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為104.21萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為14.90萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)和單位繳納的職業(yè)年金支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為4.47萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.農(nóng)林水支出(類)，扶貧(款)，生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))：2019年預(yù)算數(shù)為1600萬(wàn)元，主要用于扶貧生產(chǎn)發(fā)展。

5.農(nóng)林水支出(類)，扶貧(款)，其他扶貧支出(項(xiàng))：2019年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，主要用于扶貧工作其他支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為14.95萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共井研縣委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出1778.53萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)95.72萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

中共井研縣委農(nóng)村工委員會(huì)辦公室2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

中共井研縣委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)增加4.50萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)7.00萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元。

1.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加4.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)180%。主要原因是公務(wù)接待上級(jí)檢查技術(shù)專家。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于迎檢及接待專家等。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少5萬(wàn)元，與去年持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元，用于小車維修和油耗。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2019年，中共井研縣委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為10.50萬(wàn)元，較上年預(yù)算減少6萬(wàn)元，下降36.36%。

（二）政府采購(gòu)情況。2019年，中共井研縣委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室沒有安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至去年底，中共井研縣委農(nóng)村工作委員會(huì)辦公室共有車輛1輛。2019年，部門預(yù)算沒有安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

10.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)：是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。