四川省井研縣共青團井研縣委員會2017年部門決算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。共青團是黨的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學習共產主義的學校，是黨的助手和后備軍，是黨聯系青年的橋梁和紐帶，是國家政權的重要社會支柱之一。機關主要職責有：1.領導全縣共青團和少先隊工作，對全縣共青團組織進行指導和管理。2.參與制定我縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策、意見，對我縣青少年活動陣地、青少年服務機構等事務進行規(guī)劃和管理。3.參與我縣青少年事務的法律法規(guī)制定和實施，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調與青少年利益有關的事務。4.調查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應對策，開展各類活動。5.協(xié)助政府教育部門做好中、小學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結。6.在全縣經濟建設中，組織和帶領青年發(fā)揮主力軍和突擊隊作用。7.參與制定我縣有關青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結教育工作，維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結。8.承擔縣委、縣政府和團市委交辦的有關事項。

（二）2017年重點工作完成情況。完成了市下目標和縣級目標任務，包括基層團組織建設、思想政治引領、青少年權益維護（留守兒童關愛）、脫貧攻堅、青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)、農村電商工程培育、青年之聲、新媒體建設等工作，獲得好評。

二、部門概況

井研縣共青團井研縣委員會下屬二級單位0個。

三、收支決算總體情況說明

2017年井研縣共青團井研縣委員會本年收入合計149.45萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入149.45萬元，占100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

圖1：收入決算結構圖

2017年井研縣共青團井研縣委員會本年支出合計149.45萬元，其中：基本支出85.95萬元，占60.19%；項目支出63.50萬元，占39.81%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 

圖2：支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計149.45萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加54.95萬元，增長58.14%，原因是：人員的增加及縣級追加項目等。

圖3：財政撥款收、支決算總計變動情況(單位：萬元）

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出149.45萬元，占本年支出合計的100%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加54.95萬元，增長58.14%。

圖4：一般公共預算財政撥款支出決算變動情況）(單位：萬元）

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出149.45萬元，主要用于以下方面: 一般公共服務支出144.02萬元，占總支出的96.37%；社會保障和就業(yè)支出2.89萬元，占總支出的1.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出0.64萬元，占總支出的0.43%；住房保障支出1.90萬元，占總支出的1.27%。

圖5：2017年度一般公共預算財政撥款支出決算結構

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.（1）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行及一般行政管理事務（項）: 支出決算為144.02萬元，完成預算100%。

2.社會保障和就業(yè)（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 支出決算為2.89萬元，完成預算100%。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項）:支出決算為0.64萬元，完成預算100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）:支出決算為1.90萬元，完成預算100%。 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出85.95萬元，其中：

人員經費80.00萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、生活補助、住房公積金等。
　　公用經費5.95萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、工會經費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。開支內容包括：無。

2.公務用車購置及運行維護費支出0萬元。

公務用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2017年12月底，單位共有公務用車0輛，其中：轎車0輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0萬元。

3.公務接待費支出0萬元。主要用于執(zhí)行公務、開展業(yè)務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待0批次，0人次（不包括陪同人員），共計支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016年增加/減少0.57萬元，下降100%。主要原因是無公務接待。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，井研縣共青團井研縣委員會機關運行經費支出5.95萬元，比2016年增加3.66萬元，增長157.21%

（二）政府采購支出情況

2017年度，井研縣共青團井研縣委員會政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，井研縣共青團井研縣委員會共有車輛0輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理分為了預算編制、預算執(zhí)行、綜合管理、整體效益四個部分，涉及財政資金149.45萬元，覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分100分。

2017年部門整體支出績效評價得分表

2017年項目支出績效評價得分表

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結轉和結余：指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5.一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行及一般行政管理事務（項）反映行政單位的基本支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度有單位繳納的基本保險費支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）  行政單位醫(yī)療（項）反映財政部門集中安排的單位基本醫(yī)療保險繳費經費。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）  住房公積金（項）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。