井研縣國土資源局2018年部門預(yù)算公開

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國土資源的調(diào)控政策、措施和法律、法規(guī)，承擔(dān)保護與合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源的責(zé)任。編制全縣國土資源發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃并組織實施，研究提出全縣國土資源供需總量平等的政策建議，擬訂國土資源在經(jīng)濟運行、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌等方面的調(diào)控政策和措施。編制并組織實施全縣國土規(guī)劃，制定并組織實施國土資源領(lǐng)域資源節(jié)約集約利用和循環(huán)經(jīng)濟的政策措施。

主要工作：承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任；負(fù)責(zé)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理；承擔(dān)全縣耕地保護的責(zé)任；承擔(dān)及時準(zhǔn)確提供全縣土地利用各種數(shù)據(jù)的責(zé)任；承擔(dān)節(jié)約集約利用土地資源的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范國土資源市場秩序的責(zé)任；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源開發(fā)的管理，依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記；負(fù)責(zé)地質(zhì)勘查行業(yè)和礦產(chǎn)資源儲量管理；承擔(dān)地質(zhì)環(huán)境保護的責(zé)任，組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害防治工作；依法征收土地、礦產(chǎn)資源收益，規(guī)范、監(jiān)督資金使用，擬訂土地、礦產(chǎn)資源參與經(jīng)濟調(diào)控的政策措施；推進國土資源科技進步，組織參加對外合作與交流；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項；承辦縣政府交辦的其他事項。

2018年重點工作任務(wù)介紹：一是嚴(yán)格落實耕地保護制度，確保轄區(qū)內(nèi)耕地保有量不減少；二是強化土地利用規(guī)劃實施管理；三是積極推進工礦廢棄地復(fù)墾利用和“城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤”試點工作；四是有序推進土地變更調(diào)查工作；五加強用地管理，組織征地拆遷，依法按程序供地；六是進一步加強宣傳工作，不斷筑牢國土資源管理基礎(chǔ)；七是加強土地登記規(guī)范化建設(shè)，完成不動產(chǎn)統(tǒng)一登記的各項工作；啟動第三次土地調(diào)查相關(guān)工作;八是大力實施土地整理項目，確保耕地占補平衡；九是加強汛期地災(zāi)防治，確保人民生命財產(chǎn)安全；十是扎實開展脫貧攻堅，確保幫扶措施落實到位；十一是繼續(xù)深化經(jīng)營土地、礦業(yè)權(quán)工作，堅持市場化配置資源；十二是建立健全監(jiān)管長效機制，加強執(zhí)法監(jiān)察，全面推進法治國土建設(shè)，確保依法行政;十三開展好土地例行督察工作。

　　二、部門概況

　　井研縣國土資源局本級及下屬預(yù)算單位6個單位，其中：行政單位1個，事業(yè)單位5個。主要包括：井研縣國土資源局、井研縣不動產(chǎn)登記中心、井研縣土地儲備中心、井研縣國土事務(wù)所、井研縣土地勘測設(shè)計室、井研縣土地開發(fā)整理中心

　　三、收支預(yù)算總體情況

　　2018年井研縣國土資源局收入預(yù)算總額為1235.37萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少120.34萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入1235.37萬元，。相應(yīng)安排支出預(yù)算1235.37萬元，其中：人員支出752.59萬元，日常公用支出123.15萬元，對個人和家庭的補助支出1.51萬元，項目支出358.12萬元。

　　四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

　　井研縣國土資源局2018年財政撥款收支總預(yù)算1235.37萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣國土管理事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣國土資源局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障井研縣國土資源局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣國土資源局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款877.25萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少73.46萬元。主要是因為按中央八項規(guī)定等厲行節(jié)約。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出104.43萬元，占11.90%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.82萬元，占2.83%；國土海洋氣象等支出685.34萬元，占78.12%；住房保障支出62.66萬元，占7.14%

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

　　1. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為104.43萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出、職業(yè)年金支出。

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為24.82萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　3. 國土海洋氣象等支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為685.34萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

　　4. 住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為62.66萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　井研縣國土資源局2018年一般公共預(yù)算基本支出927.25萬元，其中：

人員經(jīng)費754.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資??機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費123.15萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

　　井研縣國土資源局2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款358.11萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少46.89萬元。主要是因為按中央八項規(guī)定等厲行節(jié)約。

支出項目主要有土地整理項目、不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合、國土系統(tǒng)信息平臺建設(shè)、礦山地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃編制等。

　　八、 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

井研縣國土資源局2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)17.05萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少6.45萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費17.05萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費10.55萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6.50萬元。

　　1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算持平0萬元。

　　2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加0.55萬元，增長5.50%。主要原因是2018年人員增加、項目增多。

　　2018年公務(wù)接待費10.55萬元，計劃用于接待上級、業(yè)務(wù)單位和工作調(diào)研等公務(wù)往來支出等。

　　3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算減少7.00萬元，下降51.85%。主要原因是公務(wù)用車減少，厲行節(jié)約。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：越野車1輛，。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

　　2018年安排公務(wù)用車運行維護費6.50萬元，用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

　　2018年，井研縣國土資源局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為64.54萬元，較上年預(yù)算減少0.44萬元，下降0.67%。

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　　2018年，井研縣國土資源局安排政府采購預(yù)算188.68萬元，較上年預(yù)算增加188.68萬元，主要用于采購國土系統(tǒng)信息平臺建設(shè)、不動產(chǎn)數(shù)據(jù)整合、礦山地質(zhì)環(huán)境規(guī)劃編制等。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣國土資源局共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備：無。

2018年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備：無。

　　（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況：無。

　　十、名詞解釋

　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

　　2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）:指國土部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指國土部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指國土部門機關(guān)及事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（項）:指國土部門機關(guān)及事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　8.國土海洋氣象等（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）:反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

　　9.國土海洋氣象等（類）國土資源事務(wù)（款）國土資源規(guī)劃管理（項）:反映用于國土資源規(guī)劃、研究、管理方面的支出。

　　10.國土海洋氣象等（類）國土資源事務(wù)（款）地質(zhì)災(zāi)害防治（項）:反映用于地質(zhì)災(zāi)害防治項目支出。

　　11.國土海洋氣象等（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)（項）:反映除上述項目以外其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

　　12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

　　13.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　15.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。