按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
　　一、基本職能及主要工作
　　井研縣人力資源和社會保障局職能及主要工作是：（一）貫徹執(zhí)行人力資源社會保障工作的相關法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，起草人力資源和社會保障事業(yè)地方性實施辦法，擬訂全縣人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實施和監(jiān)督檢查。（二）擬訂并組織實施人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源流動政策，建立規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動，有效配置。（三）負責促進就業(yè)工作。（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。（五）負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預測預警和信息引導，擬訂應對預案，實施預防、調節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。（六）會同有關部門擬訂機關、事業(yè)單位人員工資收入分配政策和企業(yè)職工工資收入分配調控政策，建立機關企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制，擬訂機關企事業(yè)單位人員福利和有關離退休政策。（七）會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員和機關工勤人員管理政策，做好人才管理有關工作，擬訂專業(yè)技術人員管理和繼續(xù)教育政策，牽頭推進深化職稱制度改革工作，負責高層次專業(yè)技術人才選拔、培養(yǎng)和推薦等工作。（八）會同有關部門擬訂軍隊轉業(yè)干部安置政策和安置計劃，負責軍隊轉業(yè)干部教育培訓工作，組織擬訂部分企業(yè)軍隊轉業(yè)干部解困和穩(wěn)定政策，負責自主擇業(yè)軍隊轉業(yè)干部管理服務工作。（九）負責行政機關公務員綜合管理，擬訂有關人員調配政策和特殊人員安置政策，會同有關部門實施國家榮譽制度和政策獎勵制度。（十）會同有關部門擬訂勞務開發(fā)及農民工工作綜合性政策和規(guī)劃并推動相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。（十一）統(tǒng)籌擬訂勞動、人事爭議調解仲裁制度和勞動關系政策，完善勞動關系協調機制，制定消除非法使用童工政策和用工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動監(jiān)察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。（十二）負責國（境）外人才、智力引進以及人力資源和社會保障領域的國際交流與合作，負責相關涉外業(yè)務技術合作人才交流，負責出國(境)培訓工作。（十三）管理局直屬事業(yè)單位；指導人力資源和社會保障系統(tǒng)的精神文明建設、黨風廉政建設。（十四）承擔縣政府公布的有關行政審批事項。（十五）承辦縣政府交辦的其他事項。
　　2019年重點工作任務介紹。（一）就業(yè)創(chuàng)業(yè)方面。將農民工服務保障工作作為今年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的重中之重，認真擬定農民工服務事項，全力打造農民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)示范縣；結合脫貧攻堅，抓好人社就業(yè)扶貧專項工作，持續(xù)推進貧困勞動力技能培訓全覆蓋以及城鎮(zhèn)公益性崗位和農村公益性崗位的開發(fā)，落實就業(yè)扶貧獎補政策，做好農村實名制登記清理，就業(yè)失業(yè)登記、靈活就業(yè)社保補貼、創(chuàng)業(yè)擔保貸款工作；深入開展基層平臺建設工作，在2018年已完成59個點的基礎上，打造社區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)示范點。（二）社會保障方面。認真做好社保征繳職能劃轉工作，配合財政部門全面推進惠民惠農社會保障卡“一卡通”服務，做好城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險、就業(yè)待遇享受等使用社?？ńy(tǒng)一發(fā)放工作；進一步加大對企業(yè)參保情況的稽核工作，對欠費企業(yè)依法進行處理；抓好基金管理和運行分析，做好2019年醫(yī)療保險總控方案的實施。（三）人事人才方面。進一步加強干部人事管理工作，做好2019年機關事業(yè)單位調資工作；組織開展2019年事業(yè)人員公招面試以及新錄（聘）人員、轉業(yè)安置人員核算試用期工資、連續(xù)認定工齡及轉正定級等相關工作；強化檔案管理質量，抓好流動人員人事檔案信息化建設，全力推進干部人事檔案數字化建設，做好檢查驗收工作；組織開展中級、初級職稱評審工作；做好事業(yè)單位工作人員獎勵性績效工資核定、機關事業(yè)單位工作人員年報統(tǒng)計、年度考核以及年終慰問金的核實工作；抓好人才隊伍建設（專業(yè)技術）工作；按照我局制定的《關于人才振興工作2018-2020年三年規(guī)劃的實施方案》，持續(xù)推進鄉(xiāng)村振興人才支撐工作；按期做好公務員管理職責劃轉工作。（四）勞動監(jiān)察仲裁方面。組織召開井研縣解決企業(yè)拖欠工資問題聯席會議深入推進2019年治欠保支工作，今年計劃開展兩輪勞動監(jiān)察日常巡察和建筑領域農民工專項檢查，對排查和解決我縣拖欠農民工工資工作的情況持續(xù)保持高壓態(tài)勢。（五）政風行風建設方面。深入推進政風行風建設，開展人社系統(tǒng)窗口單位練兵比武活動，將參賽隊員的個人成績作為年度評先評優(yōu)、目標考核的重要依據，提高窗口單位人員綜合業(yè)務水平和為民服務質量。
　　二、部門概況
　　井研縣人力資源和社會保障局下屬二級預算單位5個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位3個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：人社局機關，社保局，就業(yè)局，醫(yī)保中心，人力資源服務中心。
　　三、收支預算總體情況
　　按照綜合預算的原則，井研縣人力資源和社會保障局所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年井研縣人力資源和社會保障局收入預算總額為6639.83萬元，較上年預算數減少3720.68萬元。其中：當年財政撥款收入6639.83萬元。相應安排支出預算6639.83萬元，其中：工資福利支出1057.26萬元，商品服務支出543.27萬元，對個人和家庭的補助支出5025.30萬元，資本性支出14.00萬元。
　　四、財政撥款支出預算安排情況
　　井研縣人力資源和社會保障局2019年財政撥款收支總預算6639.83萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：
基本支出，是用于保障縣人社局機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
項目支出，是用于保障縣人社局機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
　　五、一般公共預算當年撥款情況說明
　　（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。
　　井研縣人力資源和社會保障局部門2019年一般公共預算當年撥款6639.83萬元，較上年預算數減少3720.68萬元。主要是因為醫(yī)保和社保上級匹配資金減少。
　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況。
　　一般公共服務支出56.50萬元，占0.85%；社會保障和就業(yè)支出3049.8萬元，占45.93%；衛(wèi)生健康支出3078.62萬元，占46.37%；農林水支出384.50萬元，占5.79%；住房保障支出70.41萬元，占1.67%。
　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
　　1.一般公共服務（類）人力資源事務（款）事業(yè)運行（項）:2019年預算數為30.50萬元，主要用于：事業(yè)單位正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
　　2.一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人力資源事務（項）:2019年預算數為26.00萬元，主要用于：除事業(yè)運行以外的其他人力資源事務方面的支出。
　　3. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）:2019年預算數為181.43萬元，主要用于：行政單位的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
　　4.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數為53.00萬元，主要用于：行政單位未單獨設置項級的其他項目支出。
　　5.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動保障監(jiān)察（項）:2019年預算數為4.00萬元，主要用于：勞動保障監(jiān)察事務支出。
　　6.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業(yè)務管理事務（項）:2019年預算數為13.00萬元，主要用于：社會保險業(yè)務管理和基金監(jiān)督方面的支出。
　　7. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）信息化建設（項）:2019年預算數為122.00萬元，主要用于：縣人社局所管理的干部人事檔案數字化建設的支出。
　　8. 社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）:2019年預算數為585.60萬元，主要用于：社會保險經辦機構開展業(yè)務工作的支出。
　　9.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）勞動人事爭議調解仲裁（項）:2019年預算數為2.00萬元，主要用于：仲裁機構實體化建設、辦案經費、調節(jié)仲裁能力建設等支出。
　　10.社會保障和就業(yè)（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）:2019年預算數為195.00萬元，主要用于：其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
　　11. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數為88.72萬元，主要用于：機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
　　12. 社會保障和就業(yè)（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）:2019年預算數為15.00萬元，主要用于：按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。
　　13. 社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）:2019年預算數為4000.00萬元，主要用于：烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。
　　14. 社會保障和就業(yè)（類）財政對基本養(yǎng)老保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助（項）:2019年預算數為459.14萬元，主要用于：財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補助支出。
　　15. 社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）:2019年預算數為930.91萬元，主要用于：其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
　　16.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數為74.97萬元，主要用于：行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經費。
　　17.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2019年預算數為1.65萬元，主要用于：人力資源服務中心單位基本醫(yī)療保險繳費經費。
　　18. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）:2019年預算數為400.00萬元，主要用于：財政局安排的公務員醫(yī)療補助經費。
　　19. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）:2019年預算數為40.00萬元，主要用于：其他行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
　　20. 衛(wèi)生健康支出（類）財政對基本醫(yī)療保險基金的補助（款）財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助（項）:2019年預算數為1950.00萬元，主要用于：財政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金的補助支出。
　　21. 衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項）:2019年預算數為572.00萬元，主要用于：其他醫(yī)療救助方面的支出。
　　22. 衛(wèi)生健康支出（類）優(yōu)撫對象醫(yī)療（款）優(yōu)撫對象醫(yī)療補助（項）:2019年預算數為40.00萬元，主要用于：按規(guī)定補助優(yōu)撫對象的醫(yī)療經費。
　　23.農林水支出（類）扶貧（款）生產發(fā)展（項）:2019年預算數為214.50萬元，主要用于：農村貧困地區(qū)醫(yī)療、衛(wèi)生等方面的項目支出。
　　24.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數為70.41萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
　　六、一般公共預算基本支出情況說明
　　井研縣人力資源和社會保障局2019年一般公共預算基本支出737.55萬元，其中：
　　人員經費643.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經費94.14萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
　　七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明
　　2019年，井研縣人力資源和社會保障局沒有政府性基金預算支出。
　　八、“三公”經費預算安排情況說明
　　井研縣人力資源和社會保障局2019年“三公”經費預算數6.10萬元，較上年“三公”經費預算數增加（減少）1.4萬元。其中財政撥款安排“三公”經費6.1萬元。因公出國（境）經費0萬元，公務接待費5.10萬元，公務用車購置及運行維護費1.00萬元。
　　1.無因公出國（境）經費。
　　2.公務接待費較上年預算增加1.6萬元，增長（下降）46%。主要原因是下級部門預算相應增加。
　　2019年公務接待費計劃用于接待上級和聯系工作的外來人員等。
　　3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少2萬元，下降66%。主要原因是提倡節(jié)能減排。
　　單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛。
　　2019年安排公務用車購置費0萬元。
　　2019年安排公務用車運行維護費1萬元，用于公務用車日常維修維護。
　　九、其他重要事項的情況說明
　?。ㄒ唬C關運行經費。
　　2019年，井研縣人力資源和社會保障局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經費預算為515.83萬元，較上年預算減少2322.59萬元，下降77%。
　?。ǘ┱少徢闆r。
　　2019年，井研縣人力資源和社會保障局部門預算安排政府采購預算131萬元，較上年預算增加71萬元，主要用于人事檔案數字化建設。
　?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況。
　　截至去年底，井研縣人力資源和社會保障局部門預算共有車輛1輛。單位無價值200萬元以上大型設備。
　　2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
　　（四）績效目標設置情況。
　　2019年，井研縣人力資源和社會保障局按要求實行績效目標管理，編制了整體績效目標預算6639.83萬元。
　　（五）名詞解釋
　　1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
　　2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
　　3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
　　4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務員醫(yī)療補助支出。
　　7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
　　8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　10.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

 【附件1】縣人社系統(tǒng)2019年部門預算公開表.xls

【附件2】縣人社系統(tǒng)2019年部門整體支出績效目標申報表.xls