共青團井研縣委2019年部門預(yù)算公開

一、基本職能及主要工作

    共青團是黨的先進青年的群眾組織，是廣大青年在實踐中學(xué)習(xí)共產(chǎn)主義的學(xué)校，是黨的助手和后備軍，是黨聯(lián)系青年的橋梁和紐帶，是國家政權(quán)的重要社會支柱之一。根據(jù)三定方案，機關(guān)主要職責(zé)有：一、領(lǐng)導(dǎo)全縣共青團和少先隊工作，對全縣共青團組織進行指導(dǎo)和管理。二、參與制定我縣青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作政策、意見，對我縣青少年活動陣地、青少年服務(wù)機構(gòu)等事務(wù)進行規(guī)劃和管理。三、參與我縣青少年事務(wù)的法律法規(guī)制定和實施，協(xié)助縣委、縣政府處理、協(xié)調(diào)與青少年利益有關(guān)的事務(wù)。四、調(diào)查青少年思想動態(tài)和青少年工作狀況，研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題，提出相應(yīng)對策，開展各類活動。五、協(xié)助政府教育部門做好中、小學(xué)生的教育管理工作，維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。六、在全縣經(jīng)濟建設(shè)中，組織和帶領(lǐng)青年發(fā)揮主力軍和突擊隊作用。七、參與制定我縣有關(guān)青年統(tǒng)戰(zhàn)工作的政策，做好青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作，維護和促進祖國統(tǒng)一和民族團結(jié)。八、承擔(dān)縣委、縣政府和團市委交辦的有關(guān)事項。

2018年重點工作主要包括：三江鎮(zhèn)解放村脫貧摘帽、召開第十五屆團代會、做好青少年思想引領(lǐng)、開展青春志愿服務(wù)、建好基層團組織、維護好困難青少年合法權(quán)益、關(guān)愛留守兒童、青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)、青年之聲等新媒體建設(shè)以及市、縣下達的各類工作任務(wù)。

二、部門概況

    共青團井研縣委沒有下屬事業(yè)單位，屬群眾社會團體行政單位，行政編制4名，現(xiàn)有書記1名、副書記1名、工作人員2名。

    三、收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算的原則，共青團井研縣委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年共青團井研縣委收入預(yù)算總額為100.5萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少48.98萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入100.5萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算100.5萬元，其中：人員支出32.26萬元，日常公用支出68.22萬元，對個人和家庭的補助支出0.02萬元。

    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    共青團井研縣委2019年財政撥款收支總預(yù)算100.5萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)共青團事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：基本支出，是用于保障共青團井研縣委機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。項目支出，是用于保障共青團井研縣委為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

   （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

    共青團井研縣委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款100.5萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少48.98萬元。主要是因為關(guān)工委工作活動經(jīng)費納入保留預(yù)算，暫未撥付。

   （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

   一般公共服務(wù)支出90.78萬元，占90.33%；社會保障和就業(yè)支出4.38萬元，占4.36%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.31萬元，占1.3%；住房保障支出4.03萬元，占4%。

   （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（29）行政運行（01）:2019年預(yù)算數(shù)為55.78萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    2.一般公共服務(wù)（201）財政事務(wù)（29）一般行政管理事務(wù)（02）:2019年預(yù)算數(shù)為35萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

    3.社會保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（05）:2019年預(yù)算數(shù)為4.38萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）行政單位醫(yī)療（01）:2019年預(yù)算數(shù)為1.31萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

    5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2019年預(yù)算數(shù)為4.03萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    共青團井研縣委2019年一般公共預(yù)算基本支出100.5萬元，其中：人員經(jīng)費32.28萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。公用經(jīng)費68.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

   七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

   2019年，共青團井研縣委沒有政府性基金預(yù)算支出。

   八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

   共青團井研縣委2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.2萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費0.2萬元。

   1.因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年持平。主要原因是無因公出國事由。

   2.公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)接待費教上年持平。主要原因是我單位涉及的公務(wù)接待變化不大。2019年公務(wù)接待費計劃用于接地省、市等各級因公來研調(diào)研、召開會議等。

   3.公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元，與上年持平，主要原因是本單位無公務(wù)用車。

   九、其他重要事項的情況說明

   （一）機關(guān)運行經(jīng)費。

  2019年，共青團井研縣委為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房清潔費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為2萬元，較上年預(yù)算減少）1.7萬元，下降45.95%。

  （二）政府采購情況。

  2019年，共青團井研縣委未安排政府采購預(yù)算。

  （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

  截至去年底，共青團井研縣委沒有公務(wù)用車及價值200萬元以上大型設(shè)備。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

  （四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

   無。

十、名詞解釋

   1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

   2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

   3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

   4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

   5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

   6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

   7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

   8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

   9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

 10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

   11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

   12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

   13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

   14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

   15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

   16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

   17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

   18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

   19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。