井研縣住建局2019年部門預(yù)算公開

井研縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局

關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)的法律、法規(guī)和方針、政策；研究擬訂全縣住房保障、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工程建設(shè)、城市建設(shè)、村鎮(zhèn)建設(shè)、建筑業(yè)、房屋裝飾修業(yè)、住宅與房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)、風(fēng)景名勝與園林綠化事業(yè)的有關(guān)規(guī)定及相關(guān)發(fā)展規(guī)劃并指導(dǎo)實施，并進(jìn)行行業(yè)管理；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政和執(zhí)法責(zé)任制。承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革、保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任；承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督管理的責(zé)任；承擔(dān)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系監(jiān)督實施的責(zé)任；承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)督管理建筑市場、規(guī)范市場各方主體行為的責(zé)任；承擔(dān)監(jiān)督管理勘察設(shè)計咨詢市場秩序和勘察設(shè)計咨詢質(zhì)量的責(zé)任；承擔(dān)城鎮(zhèn)建設(shè)管理的責(zé)任；承擔(dān)風(fēng)景名勝區(qū)和城市園林綠化監(jiān)督管理工作；承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任；擬訂住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)行業(yè)人才培養(yǎng)和教育發(fā)展規(guī)劃并組織實施；負(fù)責(zé)人民防空、防震減災(zāi)管理工作；承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項；承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）2019年的主要工作：我局在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下，以“親和住建、效率住建、清廉住建”為旗幟，切實加強行政效能建設(shè)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，不斷提高政務(wù)服務(wù)水平和辦事效率。今年主要工作目標(biāo)任務(wù)：一是做好黨建工作；二是做好園林綠化、建管、質(zhì)安管理、散水辦、安全生產(chǎn)、房管、城建、法規(guī)、市政、規(guī)劃各項工作；四是完成市、縣下達(dá)目標(biāo)任務(wù)及交辦的其他工作，五是按照縣委縣政府安排推進(jìn)2019年重點項目城市建設(shè)工程建設(shè)。

二、部門概況

井研縣住建局部門預(yù)算單位6個，其中：行政單位（局機關(guān)）1個；下屬其他事業(yè)單位（井研縣市政工程管理所，井研縣風(fēng)景園林管理所，井研縣房地產(chǎn)管理所，井研縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站，井研縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室）5個。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年井研縣住建局部門（含下屬5個事業(yè)單位）收入預(yù)算總額為6721.75萬元，較上年預(yù)算數(shù)12836.23萬元減少6114.48萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入6721.75萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算6721.75萬元，其中：人員支出912.6萬元，日常公用支出74.75萬元，對個人和家庭的補助支出4.07萬元，專項支出5730.32萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2019年財政撥款收支總預(yù)算6721.75萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣城鄉(xiāng)住房、規(guī)劃、建設(shè)及管理等事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣住建局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置、其他商品和服務(wù)等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障井研縣住建局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作、住房、規(guī)劃、建設(shè)及管理方面的資金支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4996.19萬元，較上年預(yù)算數(shù)1837.42萬元增加3158.77萬元。主要是因為一般性預(yù)算用于棚戶區(qū)改造等項目支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出124.16萬元，占2.49%；衛(wèi)生健康支出37.25萬元，占0.75%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出4117.29萬元，占82.41%；住房保障支出717.5萬元，占14.36% 。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為124.16萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為7.11萬元，主要用于：局機關(guān)職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為30.14萬元，主要用于：下屬5個事業(yè)單位職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為208.28萬元，主要用于：局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為1307.53萬元，主要用于：局機關(guān)開展其他住房、規(guī)劃、建設(shè)管理等事務(wù)方面的支出；縣市政工程管理所、縣房地產(chǎn)管理所的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:2019年預(yù)算數(shù)為90萬元，主要用于：局機關(guān)開展城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為582.92萬元，主要用于：局機關(guān)、市政所開展城鄉(xiāng)社區(qū)公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的支出。

8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2019年預(yù)算數(shù)為638.81萬元，主要用于：縣機關(guān)開支新增綠化區(qū)域、城區(qū)截污干管日常保潔支出；縣風(fēng)景園林管理所的基本支出及項目支出。

9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）:2019年預(yù)算數(shù)為73.14萬元，主要用于：縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、縣建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)辦公室的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為416.61萬元，主要用于：局機關(guān)開展其他住房、規(guī)劃、建設(shè)管理等事務(wù)方面的支出。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）:2019年預(yù)算數(shù)為696萬元，主要用于：縣城污水處理廠、全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理站運營承包服務(wù)費、維護(hù)費等支出。

12.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）代征手續(xù)費（項）：2019年預(yù)算數(shù)為32萬元，主要用于：有關(guān)單位代收污水處理費的手續(xù)費支出。

13.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）:2019年預(yù)算數(shù)為457.70萬元，主要用于：全縣城鎮(zhèn)保障性安居工程項目支出。

14.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）:2019年預(yù)算數(shù)為100萬元，主要用于：全縣土坯房改造項目支出。

15.住房保???支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）:2019年預(yù)算數(shù)為48萬元，主要用于：全縣公共租賃住房維修、補貼的項目支出。

16.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為111.8萬元，主要用于：住建系統(tǒng)按職工上年總體工資收入規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2019年一般公共預(yù)算基本支出991.43萬元，其中：

人員經(jīng)費916.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費74.75萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款1725.56萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少9273.25萬元。主要是因為填報口徑變化。

支出項目主要有：

1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為1325.56萬元，主要用于：縣市政所開展四李橋改建，城區(qū)公廁新（改）建，城南新區(qū)、錦添路、河?xùn)|濱河路等市政道路建設(shè)創(chuàng)國衛(wèi)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等市政工程項目支出。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）:2019年預(yù)算數(shù)為400萬元，主要用于：縣城區(qū)日常市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)11.4萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)11.70萬元增加0.3萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費11.4萬元。無因公出國（境）經(jīng)費，公務(wù)接待費4.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費7.2萬元。

1.無因公出國（境）經(jīng)費。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加0.5萬元，增加13.5%。主要原因是工作需要增加公務(wù)接待業(yè)務(wù)量。

2019年公務(wù)接待費計劃用于上級各部門來單位工作指導(dǎo)、督查、外區(qū)、縣同行業(yè)部門來單位工作學(xué)習(xí)、交流業(yè)務(wù)等接待支出。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年預(yù)算減少0.8萬元，下降10%。主要原因是車輛經(jīng)費預(yù)算安排口徑調(diào)整等。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車3輛，其中：轎車3輛；另有特種專業(yè)技術(shù)及園林生產(chǎn)性用車6輛。

2019年未安排公務(wù)用車購置費。

2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費7.2萬元，用于下鄉(xiāng)、外出工作需要。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2019年，井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為182.3萬元，較上年預(yù)算增加20萬元，主要原因是運行經(jīng)費預(yù)算安排口徑調(diào)整。

（二）政府采購情況。

2019年，井研縣住建局部門（含下屬事業(yè)單位）安排政府采購預(yù)算2287.1萬元，較上年預(yù)算增加1347.79萬元，主要用于政府購買服務(wù)項目、工程建設(shè)招標(biāo)、采購辦公設(shè)備等。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣住建局（含下屬事業(yè)單位）共有車輛9輛。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

2019年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年，井研縣住建局（含下屬事業(yè)單位）按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)預(yù)算6721.75萬元，主要為城市建設(shè)規(guī)劃、城鄉(xiāng)污水處理建設(shè)、農(nóng)村住房規(guī)劃建設(shè)、城市及重點項目建設(shè)、保障性安居工程建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及維護(hù)、城市園林綠化建設(shè)及維護(hù)等項目。

十、名詞解釋

1、財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算撥款收支情況。

2、一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

5、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指下事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指行政單位的基本支出。

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項）:指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。

8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）:指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（款）建設(shè)市場管理與監(jiān)督（項）:指各類建筑工程強制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。

12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）:指用土地出讓收益用于其他方面的支出。

13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）污水處理設(shè)施建設(shè)和運營（項）指用污水處理費安排的用于污水處理設(shè)施建設(shè)和運營方面的支出。

14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）污水處理費安排的支出（款）代征手續(xù)費（項）：指用污水處理費安排的代征手續(xù)費支出。

15、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）棚戶區(qū)改造（項）:指用于棚戶區(qū)改造方面的支出。

16、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）農(nóng)村危房改造（項）:指用于農(nóng)村危房改造方面的支出。

17、住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）公共租賃住房（項）:指用于新建、改建、購買、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房支出。

18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼已經(jīng)規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）:指土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設(shè)施建設(shè)和城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）城市公共設(shè)施（項）:指城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排用于城市道路、橋涵、公共交通、道路照明、供排水、燃?xì)?、供熱等公共設(shè)施維護(hù)建設(shè)和管理方面的支出。

21、基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。

22、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項目支出。

23、“三公”經(jīng)費，是指部門安排公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

24、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障局機關(guān)及下屬事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。