中國共產(chǎn)黨井研縣紀(jì)律檢查委員會2019年部門預(yù)算公開

中共井研縣紀(jì)委 井研縣監(jiān)委

關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

 

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。縣紀(jì)委、縣監(jiān)委合署辦公，實行一套工作機構(gòu)、兩個機關(guān)名稱，履行紀(jì)檢、監(jiān)察兩項職能。

(二)2019年重點工作任務(wù)。

1.全面從嚴(yán)從實，始終把黨的政治建設(shè)擺在首位。一是嚴(yán)明政治紀(jì)律和政治規(guī)矩；二是嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活；三是全面凈化政治生態(tài)。整體把握、動態(tài)研判全縣政治生態(tài)，試點推進縣域政治生態(tài)建設(shè)工作。四是抓住“關(guān)鍵少數(shù)”。堅持落實兩個責(zé)任“七步工作法”，深化責(zé)任清單、述責(zé)述廉、社會評價、責(zé)任制考核等有效機制。

2.持續(xù)發(fā)力加壓，進一步保持懲治腐敗高壓態(tài)勢。一是加強統(tǒng)攬協(xié)調(diào)。完善黨領(lǐng)導(dǎo)反腐敗工作的體制、決策機制和實施舉措；二是突出懲處重點。重點查處政治問題和經(jīng)濟問題相互交織形成利益集團的腐敗案件，著力解決選人用人、審批監(jiān)管、大宗采購、土地轉(zhuǎn)讓、房產(chǎn)開發(fā)、工程招投標(biāo)、公共財政支出等方面的腐敗問題；二是重點整治形式主義和官僚主義。重點查處貫徹落實上級決策部署“表態(tài)多調(diào)門高、行動少落實差”問題，嚴(yán)肅查處“形象工程”和“政績工程”，持續(xù)整治“文山會海”、檢查考核評比過多過濫等問題；三是創(chuàng)新執(zhí)紀(jì)監(jiān)督方式。突出巡察監(jiān)督檢查的實效性，加強對監(jiān)督檢查反饋問題整改落實情況的回訪督查，繼續(xù)開展脫貧攻堅和重大項目“掛圖監(jiān)督”。

4.突出政治巡察，充分彰顯利劍作用。一是明確巡察重點，以基層黨組織領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員特別是一把手為重點，將形式主義、官僚主義新表現(xiàn)和黨員干部涉黑涉惡問題納入巡察監(jiān)督重要內(nèi)容，切實維護群眾利益；二是健全巡察機制，深化巡察機構(gòu)與紀(jì)檢監(jiān)察、組織等部門協(xié)作機制；三是提升巡察實效，規(guī)范巡察“回頭看”，探索開展“下沉一級巡察”，加強對巡察反饋問題整改情況的督查，對整改落實不力的嚴(yán)肅追責(zé)問責(zé)、通報曝光。

5.堅持嚴(yán)在日常，扎實抓好黨的紀(jì)律建設(shè)。一是堅持教育為先推行一案一教育；二是堅持嚴(yán)在日常，整治“六項紀(jì)律”執(zhí)行中存在的突出問題，督促各級黨組織和黨員干部自覺按照黨的紀(jì)律規(guī)矩辦事；三是堅持嚴(yán)管與厚愛結(jié)合，嚴(yán)厲查處干擾妨礙監(jiān)督、打擊報復(fù)監(jiān)督者的行為，切實保護黨員干部監(jiān)督權(quán)，推動完善容錯糾錯辦法。

6.主動探索實踐，深入推進紀(jì)檢監(jiān)察體制改革。一是規(guī)范監(jiān)察職責(zé)權(quán)限；二是建立順暢運轉(zhuǎn)機制；三是推進派駐機構(gòu)改革，加強派駐機構(gòu)統(tǒng)一管理，建立健全派駐機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)體制、工作機制和工作規(guī)則、管理考核等制度，充分發(fā)揮派駐機構(gòu)職能作用。

7.深化“護根”行動，從嚴(yán)整治侵害群眾利益的突出問題。一是突出重點。扎實抓好脫貧攻堅“作風(fēng)建設(shè)年”工作；二是明確方式方法。堅持重心下移，壓實鄉(xiāng)、村“兩個責(zé)任”，對失職失責(zé)的黨組織和紀(jì)檢組織“雙問責(zé)”；三是構(gòu)建長效機制，推進建立基層干部權(quán)力清單、責(zé)任清單和廉潔風(fēng)險跡象清單，形成村（居）務(wù)公開、農(nóng)村“三資”監(jiān)管、黨員教育管理、村務(wù)監(jiān)督審計等制度成果。

8.實施“鑄劍”工程，強化紀(jì)檢監(jiān)察隊伍建設(shè)。一是堅定信仰鑄忠誠，開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，確保政治過硬；二是錘煉隊伍提素能。在全縣紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)開展大學(xué)習(xí)、大培訓(xùn)，推進“理論+實戰(zhàn)”提升能力素質(zhì)，加大干部輪崗交流力度，推動人員融合和工作磨合；三是夯實基層強基礎(chǔ)，鞏固鄉(xiāng)鎮(zhèn)紀(jì)檢組織規(guī)范化建設(shè)成果；四是整肅作風(fēng)樹形象，堅持刀刃向內(nèi)，認(rèn)真核查反映紀(jì)檢監(jiān)察干部的問題線索，堅決防止“燈下黑”。

二、部門概況

縣紀(jì)委、縣監(jiān)委和縣委巡察辦預(yù)算單位1個，其中行政單位1個。主要內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括有：辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室（掛縣糾正行業(yè)不正之風(fēng)辦公室牌子）、信訪室、第一紀(jì)檢監(jiān)察室、第二紀(jì)檢監(jiān)察室、第三紀(jì)檢監(jiān)察室、第四紀(jì)檢監(jiān)察室、第五紀(jì)檢監(jiān)察室、案件管理監(jiān)督室、案件審理室。派出農(nóng)村片區(qū)紀(jì)工委、監(jiān)察室4個?？h委巡察辦、4個縣委巡察組其人財物隸屬縣紀(jì)委、監(jiān)委管理。按照省市紀(jì)委關(guān)于縣級紀(jì)委派駐機構(gòu)全覆蓋改革指導(dǎo)意見和相關(guān)要求，結(jié)合我縣實際，在縣級部門綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)7個，單獨派駐紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)3個，其人財物納入縣紀(jì)委管理(現(xiàn)籌備方案已試行，正式方案將與黨和國家機構(gòu)改革方案同步審定實施)

2019年縣紀(jì)委、縣監(jiān)委編制95名。其中：行政編制89名（委局機關(guān)36名，片區(qū)紀(jì)工委16名，縣委巡察辦4名，巡察組3名，綜合派駐21名，單獨派駐9名）；機關(guān)事業(yè)服務(wù)人員編制2名，后勤用工控制數(shù)4名，比去年65名編制數(shù)增加30名，主要是派駐機構(gòu)全覆蓋增加所致。目前，實有職工人數(shù)48人。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣紀(jì)委、縣監(jiān)委所有收入和支出都納入部門預(yù)算管理。2019年收入預(yù)算總額為793.40萬元，較2018年預(yù)算數(shù)671.71萬元，增加121.69萬元。其中，當(dāng)年財政撥款收入793.40萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算793.40萬元，其中，人員支出408.67萬元，日常公用支出241.02萬元，對個人和家庭的補助0.71萬元，項目支出143萬元，支出預(yù)算較上年增加的主要原因：一是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，人員增加，工資福利支出相應(yīng)增加；二是人員增加，定額公用經(jīng)費增加；三是加大辦案、巡察、培訓(xùn)等工作力度，項目支出經(jīng)費相應(yīng)增加。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

縣紀(jì)委、縣監(jiān)委2019年財政撥款收支總預(yù)算793.40萬元。主要用于保障本部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、履行紀(jì)檢監(jiān)察、巡察職能，完成“兩委”和縣委巡察日常工作任務(wù)以及承擔(dān)縣委中心工作。其中：

基本支出650.40萬元，用于保障縣紀(jì)委、縣監(jiān)委和縣委巡察辦、縣委巡察組正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費支出。

項目支出143萬元，用于保障縣紀(jì)委、縣監(jiān)委、縣委巡察辦為完成特定的行政工作任務(wù)和專項工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣紀(jì)委、縣監(jiān)委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款793.40萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加121.69萬元。主要原因機構(gòu)改革人員增加，人員經(jīng)費、辦公費和項目支出經(jīng)費相應(yīng)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出654.56萬元，占82.50%；社會保障和就業(yè)支出62.06萬元，占7.82%；職工基本醫(yī)療保險繳費16.19萬元，占2.04%；住房保障支出60.59萬元，占7.64%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為511.56萬元，主要用于：機關(guān)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、培訓(xùn)費、交通等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為143萬元，主要用于：保障紀(jì)檢、監(jiān)察機關(guān)、縣委巡察辦為完成特定工作任務(wù)支出的辦案、巡察、培訓(xùn)等費用。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為62.06萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費、職工工傷、失業(yè)保險繳費和殘疾人保障金繳費等支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為16.19萬元，主要用于：單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為60.59萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣紀(jì)委、縣監(jiān)委2019年一般公共預(yù)算基本支出793.40萬元，其中：

人員經(jīng)費409.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費384.01萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護??費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)接待、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出(大案要案專項經(jīng)費、培訓(xùn)費、在職職工午餐補助費、縣委巡察經(jīng)費等支出)。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

縣紀(jì)委、縣監(jiān)委2019年沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

縣紀(jì)委、縣監(jiān)委2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)44萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費44萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費40萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費0萬元，較上年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費4萬元，較上年預(yù)算持平。主要原因是：縣紀(jì)委、縣監(jiān)委作為執(zhí)紀(jì)、執(zhí)法、巡察機關(guān)，雖然人員增加，工作力度加大，但仍要帶頭執(zhí)行中央和省、市公務(wù)接待相關(guān)規(guī)定精神，規(guī)范公務(wù)接待工作，做好表率。

2019年公務(wù)接待費，計劃用于上級或紀(jì)檢監(jiān)察機關(guān)來我縣執(zhí)行公務(wù)、紀(jì)律審查、巡視巡察、督導(dǎo)督查、調(diào)研、培訓(xùn)開支的交通費、住宿費、用餐費等。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費40萬元，較上年預(yù)算持平。

縣紀(jì)委、縣監(jiān)委現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：一般轎車2輛，越野車2輛。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費40萬元，主要用于紀(jì)律審查、黨風(fēng)巡察、監(jiān)督檢查、基層調(diào)研、扶貧工作等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。 

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2019年，為保障縣紀(jì)委、縣監(jiān)委運行，安排的包括辦公及印刷費、水費、電費、郵電費、辦公用房物業(yè)管理費、差旅費、日常維(修)費、會議費、公務(wù)用車運行維護費以及培訓(xùn)費、紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費、縣委巡察經(jīng)費等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為384.01萬元，較上年預(yù)算285.55萬元，增加98.46萬元，增加34.48%，主要是紀(jì)檢監(jiān)察體制改革，人員增加，定額公用經(jīng)費增加所致。其中，(1)辦公費67.835萬元(包括辦公及印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理管費、日常維護費、勞務(wù)費，援彝干部待遇保障)，比上年31.45萬元，增加36.385萬元；(2)差旅費76萬元，比上年42萬元，增加34萬元；(3)會議費3萬元，與上年持平；(4)培訓(xùn)費20.8萬元，比上年20萬元，增加0.8萬元；(5)公務(wù)用車運行維護費40萬元，與上年持平；(6)公務(wù)接待費4萬元，與上年持平；(7)其他交通費38.352萬元，比上年30.288萬元 ，增加8.064萬元；(8)在職職工午餐補助費19萬元，比上年8.2萬元，增加10.8萬元；(9)經(jīng)縣政府批準(zhǔn)聘用人員工資1.8萬元，與上年持平； (10)工會經(jīng)費3.23萬元，比上年4.81萬元，減少1.58萬元；(11)縣委巡察經(jīng)費30萬元，與上年持平；(12)紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費80萬元，比上年70萬元 ，增加10萬元。

辦公費預(yù)算67.835萬元，比去年預(yù)算 31.45萬元增加36.385萬元，主要是機構(gòu)改革，辦公地點調(diào)整，人員增加等因素，辦公費、水電費、郵電費、辦公用房物業(yè)管理費、勞務(wù)費等支出相應(yīng)增加。

差旅費預(yù)算76萬元，比去年預(yù)算42萬元增加34萬元，主要是紀(jì)律審查、黨風(fēng)廉政建設(shè)、巡察工作任務(wù)加重，工作人員出差費用相應(yīng)增加。

其他交通費38.352萬元，比上年30.288萬元 ，增加8.064萬元，主要是機構(gòu)改革人員增加所致。

在職職工午餐補助費19萬元，比去年預(yù)算8.2萬元，增加10.8萬元，主要是因為機構(gòu)改革人員增加所致。

紀(jì)檢監(jiān)察辦案經(jīng)費80萬元，比去年70萬元，增加10萬元，主要是紀(jì)檢監(jiān)察辦案工作需要。

（二）政府采購情況。

2019年，政府采購預(yù)算暫時未安排。主要原因是：縣紀(jì)委、縣監(jiān)委和縣委巡察辦原辦公用房分為3處???公，辦公用房條件差，不利于開展工作。按照省、市紀(jì)委要求，縣委、縣政府已調(diào)劑縣法院辦公用房給縣紀(jì)委、縣監(jiān)察委和縣委巡察辦使用，因縣法院辦公用房騰出后，根據(jù)縣紀(jì)委、縣監(jiān)委的性質(zhì)和工作要求，需進行維修改造。經(jīng)與財政協(xié)調(diào)，辦公用房維修改造屬政府采購預(yù)算項目的，待縣紀(jì)委辦公用房維修改造預(yù)算方案確定后，財政再按相關(guān)規(guī)定精神予以安排部門預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

縣紀(jì)委、縣監(jiān)委共有車輛4輛。沒有單位價值200萬元以上大型設(shè)備。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備采購。

（四）縣紀(jì)委派駐機構(gòu)編制情況。

按照省、市紀(jì)委關(guān)于縣級紀(jì)委派駐機構(gòu)全覆蓋改革相關(guān)要求，縣紀(jì)委、監(jiān)委單獨派駐紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)3個，綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)7個，在改革正式完成前，以籌備方式運行。目前， 綜合派駐紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)編制來源：縣發(fā)改局、縣教育局、縣民政局、縣財政局、縣人社局、縣國土局、縣住建局、縣交通局、縣水務(wù)局、縣農(nóng)業(yè)局、縣林業(yè)局、縣城管局、縣衛(wèi)計局、縣市質(zhì)局、縣審計局、縣文廣新局、縣經(jīng)信局、縣安監(jiān)局原有紀(jì)檢監(jiān)察專項編制18個，縣司法局原有紀(jì)檢監(jiān)察用政法編制1個，另協(xié)商溝通縣教育局、衛(wèi)計局各劃轉(zhuǎn)行政編制1個，共計21個。單獨派駐紀(jì)檢監(jiān)察機構(gòu)編制來源：縣公安局、縣檢察院、縣法院原有紀(jì)檢監(jiān)察用政法編制1個，由3個單位各再調(diào)劑解決政法編制2個，共計9個。

十、名詞解釋

財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費、職工失業(yè)、工傷保險繳費和殘疾人保障金繳費等支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公??理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。