井研縣人民政府辦公室關(guān)于2020年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文。辦理國務(wù)院（含國務(wù)院辦公廳）、省政府（含省政府辦公廳）、市政府（含市政府辦公室）及省、市政府各部門發(fā)送縣政府的文電。指導(dǎo)全縣行政機關(guān)公文處理工作。

2.研究縣政府部門和鎮(zhèn)政府(街道辦)請示縣政府的事項，提出審核意見，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.負(fù)責(zé)縣政府各類會議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)組織實施會議決定事項。

4.根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)的指示，對縣政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報縣政府領(lǐng)導(dǎo)決定。

5.統(tǒng)籌規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)全縣地方志工作,承擔(dān)《井研縣志》《井研年鑒》組織編纂、出版發(fā)行工作。

6.按縣政府要求開展重大事項的調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策性建議，向省政府、市政府報送全縣政務(wù)信息。

7.負(fù)責(zé)《井研政務(wù)》《政務(wù)調(diào)研》和《政府工作通報》等刊物的編印及指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全縣政府信息公開工作。

8.督促檢查鎮(zhèn)政府(街道辦)和縣政府部門對縣政府重要工作事項、重大決策部署及縣政府領(lǐng)導(dǎo)批示等的貫徹落實情況，牽頭協(xié)調(diào)辦理市下民生工程及民生實事。

9.協(xié)調(diào)辦理人大代表建議、意見和政協(xié)委員提案，督辦縣政府報送縣人大常委會、政協(xié)常委會的議題材料。

10.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)政府辦公室依法治縣、黨風(fēng)廉政建設(shè)及黨群、意識形態(tài)工作;協(xié)調(diào)縣司法局對縣政府及辦公室重要文件、合同、決策事項等進(jìn)行合法性審查。

11.負(fù)責(zé)縣政府機關(guān)安保、環(huán)衛(wèi)工作，管理機關(guān)財務(wù)、財產(chǎn)等。

12.統(tǒng)籌全縣機關(guān)事務(wù)管理工作，負(fù)責(zé)全縣黨政機關(guān)事業(yè)單位辦公用房、公務(wù)用車管理和公共機構(gòu)節(jié)約能源工作。

13.負(fù)責(zé)縣政府值班工作，指導(dǎo)鎮(zhèn)政府(街道辦)和縣政府部門值班工作，及時協(xié)調(diào)處理相關(guān)事項并報告重要情況。

14.負(fù)責(zé)心連心服務(wù)熱線的日常受理、辦理和上報工作。

15.承辦縣政府和縣政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

（二）2020年重點工作

1.提升文會辦理。優(yōu)化公文辦理,規(guī)范公文管理,嚴(yán)格用印審批,提升會議效率。

2.提升信息服務(wù)。強化調(diào)研助決策，綜合文稿出精品，信息服務(wù)爭先進(jìn)，政務(wù)公開促規(guī)范。

3.提升依法行政。堅持會前學(xué)法，健全議事決策機制，嚴(yán)格規(guī)范性文件管理，落實法律顧問制度。

4.提升督查督辦。全力推進(jìn)民生實事，組織辦理建議和提案，強化督查督辦功能。

5.提升應(yīng)急值守。做好心連心熱線辦理和值班值守，著力打造全縣政府系統(tǒng)值班值守標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。

6.提升志鑒編印。加強志書編纂指導(dǎo)，完成志書編纂，擴(kuò)大方志文化影響。

7.提升脫貧幫扶。加強組織領(lǐng)導(dǎo)，強化結(jié)對幫扶，提升幫扶成效。

8.優(yōu)化機關(guān)服務(wù)。規(guī)范公車管理，加強公房管理，推進(jìn)節(jié)能降耗。

9.優(yōu)化后勤服務(wù)。強化后勤保障，加強機關(guān)安保、保潔管理，做好城市責(zé)任片區(qū)衛(wèi)生工作。

二、部門概況

井研縣人民政府辦公室一級預(yù)算單位1個，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個,掛靠臨時機構(gòu)1個。主要包括：縣地方志工作辦公室、縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心、縣城鄉(xiāng)環(huán)境治理辦公室。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣人民政府辦公室部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣人民政府辦公室部門收入預(yù)算總額為1127.87萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加7.97萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入1127.87萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1127.87萬元，其中：人員支出393.47萬元，日常公用支出223.08萬元，對個人和家庭的補助支出1.32萬元，專項支出510萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣人民政府辦公室2020年財政撥款收支總預(yù)算1127.87萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)井研縣人民政府辦公室事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障井研縣人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障井研縣人民政府辦公室機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、 一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1127.87萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加7.97萬元。主要是因為縣級各部門一般公務(wù)用車由縣政府辦下屬事業(yè)單位縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心集中管理，經(jīng)費統(tǒng)一納入縣政府辦預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出995.07萬元，占88.23%；社會保障和就業(yè)支出39.55萬元，占3.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.28萬元，占1.44%；住房保障支出76.97萬元，占6.82%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為485.07萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為510萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為39.55萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為14.49萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為1.79萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為76.97萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、 一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣人民政府辦公室2020年一般公共預(yù)算基本支出617.87萬元，其中：

人員經(jīng)費394.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費223.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、  政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2020年，井研縣人民政府辦公室無政府性基金預(yù)算支出。

八、  “三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

井研縣人民政府辦公室2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)226萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加81.52萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費226萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費11萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費215萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算減少1萬元，下降100%。主要原因是暫無經(jīng)縣委外事工作委員會確定的2020年出國任務(wù)。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少3.9萬元，下降26.17%。主要原因是機構(gòu)調(diào)整撤銷縣外僑民宗局、縣政府法制辦公室、縣應(yīng)急辦公室和縣金融辦公室，相關(guān)職能移交其他部門。

2020年公務(wù)接待費計劃用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出等。

3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年預(yù)算增加86.42萬元，增長67.21%。主要原因是縣級各部門一般公務(wù)用車由縣政府辦下屬事業(yè)單位縣機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心集中管理，經(jīng)費統(tǒng)一納入縣政府辦預(yù)算。

縣政府辦公室現(xiàn)有公務(wù)用車9輛，其中：轎車6輛，越野車1輛，多功能乘用車2輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費40萬元，用于購置公務(wù)用車2輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費175萬元，用于公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、  其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2020年，井研縣人民政府辦公室為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為617.87萬元，較上年預(yù)算增加177.14萬元，增長40.19%。

（二）政府采購情況。

2020年，井研縣人民政府辦公室安排政府采購預(yù)算40萬元，較上年預(yù)算減少69.36萬元，主要用于采購公務(wù)用車2輛。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣人民政府辦公室共有車輛9輛，單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2020年，部門預(yù)算安排購置車輛2臺，購置費40萬元。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，井研縣人民政府辦公室按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排1127.87萬元，未編制項目績效目標(biāo)。

十、  名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。