井研縣紀(jì)委2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

關(guān)于中國(guó)共產(chǎn)黨井研縣紀(jì)律檢查委員會(huì)

2020年部門(mén)預(yù)算編制的說(shuō)明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

        本項(xiàng)內(nèi)容涉密，不予公開(kāi)。

二、部門(mén)概況

井研縣紀(jì)委是一級(jí)預(yù)算單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣紀(jì)委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2020年井研縣紀(jì)委收入預(yù)算總額為995.70萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加202.3萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入995.70萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算995.70萬(wàn)元，其中：人員支出598.52萬(wàn)元，日常公用支出243.28萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.73萬(wàn)元，專項(xiàng)支出143.17萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣紀(jì)委2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算995.70萬(wàn)元，主要用于保障本部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)。其中：

基本支出，是用于保障紀(jì)委機(jī)關(guān)、片區(qū)紀(jì)工委、派駐紀(jì)檢組、縣委巡察辦等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障紀(jì)委機(jī)關(guān)、片區(qū)紀(jì)工委、派駐紀(jì)檢組、縣委巡察辦等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣紀(jì)委2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款995.70萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加202.30萬(wàn)元。主要是因?yàn)槿藛T調(diào)入增加的工資福利支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出822.29萬(wàn)元，占82.58%；社會(huì)保障和就業(yè)支出64.30萬(wàn)元，占6.46%；衛(wèi)生健康支出25.24萬(wàn)元，占2.54%；住房保障支出83.87萬(wàn)元，占8.42%。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為712.29萬(wàn)元，主要用于：委機(jī)關(guān)、片區(qū)紀(jì)工委、派駐紀(jì)檢組、縣委巡察辦正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為110萬(wàn)元，主要用于：大案要案、縣委巡察工作等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門(mén)性紀(jì)檢監(jiān)察管理工作的項(xiàng)目支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為64.30萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為25.24萬(wàn)元，主要用于：委機(jī)關(guān)、片區(qū)紀(jì)工委、派駐紀(jì)檢組、縣委巡察辦基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為83.87萬(wàn)元，主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

井研縣紀(jì)委2020年一般公共預(yù)算基本支出852.53萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)599.25萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)253.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2020年，井研縣紀(jì)委沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明：

井研縣紀(jì)委2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少29萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元。

1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平，均為0。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)部門(mén)來(lái)我委檢查、調(diào)研、指導(dǎo)工作等。

3.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少25萬(wàn)元，下降56.8%。主要原因是有2輛公務(wù)用車(chē)劃歸機(jī)關(guān)管理事務(wù)局管理，費(fèi)用也由其預(yù)算。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：轎車(chē)1輛，越野車(chē)1輛。

2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11萬(wàn)元，用于單位公務(wù)車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)等。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，井研縣紀(jì)委為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為253.28萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加12.28萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%。

（三）政府采購(gòu)情況。

2020年，井研縣紀(jì)委安排政府采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加10萬(wàn)元，主要用于采購(gòu)辦公設(shè)備。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，井研縣紀(jì)委共有車(chē)輛2輛。

2020年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況：2020年，井研縣紀(jì)委按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排995.70萬(wàn)元。

九、名詞解釋

財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

4.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位按規(guī)定比例為在職職工繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)所發(fā)生的支出。

8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。