井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年部門預(yù)算公開

關(guān)于井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)

2020年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì),是中國(guó)共產(chǎn)黨井研縣委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是我縣推動(dòng)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量，主要職責(zé)有：1.開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展；2.普及科學(xué)知識(shí)，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)技術(shù)，開展青少年科技教育活動(dòng)，提高全縣公民科學(xué)文化素質(zhì)；3.反映科技工作者的意見和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益；4. 舉薦人才，表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者；5.開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進(jìn)科技成果的轉(zhuǎn)化；6.對(duì)所屬縣級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)、研究會(huì)進(jìn)行管理，對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)和縣屬?gòu)S礦科協(xié)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；7.承擔(dān)縣委、縣政府和市科協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

1.積極貫徹實(shí)施《全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)計(jì)劃綱要》。大力開展群眾性、社會(huì)性、經(jīng)常性的科普工作。著力提高五大人群科學(xué)素質(zhì)。

2.大力加強(qiáng)農(nóng)技協(xié)工作，規(guī)范和發(fā)展農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)，全年新發(fā)展農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)1個(gè)。

3.大力實(shí)施“科普惠農(nóng)行動(dòng)”。做好國(guó)家和省級(jí)“基層科普行動(dòng)計(jì)劃”項(xiàng)目申報(bào)工作，推動(dòng)項(xiàng)目順利組織實(shí)施。

4.大力開展“科教進(jìn)社區(qū)”工作。指導(dǎo)社區(qū)開展各類科普宣傳活動(dòng)，努力提高社區(qū)居民科學(xué)素質(zhì)。加強(qiáng)科普中國(guó)社區(qū)e站建設(shè)，建成科普中國(guó)社區(qū)e站1個(gè)。

5.搞好縣科協(xié)脫貧攻堅(jiān)工作。依托農(nóng)技協(xié)、科普基地、鄉(xiāng)土能人培育，做好扶貧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

6.加強(qiáng)青少年科學(xué)素質(zhì)培養(yǎng)。組織全縣中小學(xué)參加各級(jí)各類青少年科技創(chuàng)新活動(dòng)，征集更多更好的師生作品參加競(jìng)賽，著力提升青少年科學(xué)素質(zhì)。

7.努力推進(jìn)“天府科技云服務(wù)”工作。按照省、市科協(xié)的安排部署，完成“天府科技云服務(wù)”工作2020年度計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)科技工作者自主注冊(cè)人數(shù)達(dá)到0.05萬人；規(guī)上企業(yè)自主注冊(cè)占比達(dá)到30％；小微企業(yè)自主注冊(cè)占比達(dá)到20％以上；獲取平臺(tái)精準(zhǔn)科普信息服務(wù)的橫向群眾人數(shù)占比達(dá)到30％。

二、部門概況

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)無下屬單位，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)收入預(yù)算總額為78.15萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加5.38萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入78.15萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算78.15萬元，其中：人員支出46萬元，商品和服務(wù)支出15.52萬元，項(xiàng)目支出15.93萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.7萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算78.15萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出78.15萬元，是用于保障井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)的行政工作任務(wù)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，2020年無專項(xiàng)預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款78.15萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加5.38萬元，增加原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

科學(xué)技術(shù)支出65.35萬元，占83.62%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出5.03萬元，占6.44%；住房保障支出5.79萬元，占7.41%，醫(yī)療支出1.98萬元，占2.53%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1.科學(xué)技術(shù)支出（206）科學(xué)技術(shù)普及（07）行政運(yùn)行（01）:2020年預(yù)算數(shù)為53.35萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、縣政府批準(zhǔn)臨聘人員工資等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

    2.科學(xué)技術(shù)支出（206）科學(xué)技術(shù)普及（07）科普活動(dòng)（02）:2020年預(yù)算數(shù)為12萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財(cái)政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性財(cái)政管理工作的項(xiàng)目支出。

    3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）行政事業(yè)單位離退休（05）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（05）:2020年預(yù)算數(shù)為5.03萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（01）:2020年預(yù)算數(shù)為1.98萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）:2020年預(yù)算數(shù)為5.79萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年一般公共預(yù)算基本支出78.15萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)46.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)15.52萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

項(xiàng)目支出15.92元，主要包括：科普活動(dòng)及鞥費(fèi)、編外人員工資。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

    井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少0.1萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.2萬元。較上年減少0.1萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為78.15元，較上年預(yù)算增加5.38萬元，增長(zhǎng)7.39%。

（二）政府采購(gòu)情況。

2020年，井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)未安排政府采購(gòu)預(yù)算

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至去年底，井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)共有車輛0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

2020年，部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，部門整體績(jī)效目標(biāo)涉及預(yù)算安排15.92萬元，其中編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算15.92萬元，主要為科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)15萬元、編外人員工資3.92萬元。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。主要是利息收入、國(guó)有資產(chǎn)出租收入等。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。