關(guān)于井研縣司法局2019年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）1.貫徹執(zhí)行黨的方針、政策和國家法律、法規(guī)及規(guī)章；擬定司法行政規(guī)范性文件，制定司法行政工作的中長期規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

2.制定法制宣傳教育、普及法律知識(shí)和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門和各行業(yè)的法制宣傳教育和依法治理工作。

3.指導(dǎo)監(jiān)督人民調(diào)解和排查化解社會(huì)矛盾以及基層法律服務(wù)所、基層調(diào)委會(huì)、司法所、司法助理員工作。

4.組織指導(dǎo)社區(qū)矯正和刑滿釋放人員的安置幫教工作。

5.管理和監(jiān)督公證機(jī)構(gòu)、公證人員，指導(dǎo)公證業(yè)務(wù)工作。

6.指導(dǎo)監(jiān)督律師、法律顧問、法律援助、外商、臺(tái)商投訴工作，綜合管理社會(huì)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)。

7.指導(dǎo)和管理司法行政系統(tǒng)黨的建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、精神文明建設(shè)和思想政治工作。

8.承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年主要工作

1.實(shí)現(xiàn)公共法律服務(wù)跨越發(fā)展。統(tǒng)籌整合公共法律服務(wù)資源，加強(qiáng)公共法律服務(wù)平臺(tái)之間的銜接配合，共同抓好公共法律服務(wù)體系建設(shè)；加強(qiáng)制度完備，建立公共法律服務(wù)中心的基本臺(tái)賬、信息報(bào)送、工作督辦等制度，提高工作規(guī)范化水平；加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)，完善“法治井研”微信公眾號(hào)的法律服務(wù)功能，打造形式新穎、方便快捷、百姓熟知的“掌上公共法律服務(wù)平臺(tái)”；繼續(xù)加強(qiáng)縣鄉(xiāng)村三級公共法律服務(wù)平臺(tái)建設(shè)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，形成具有井研特色的公共法律服務(wù)品牌。

2．持續(xù)深化普法依法治理工作。按照《井研縣貫徹落實(shí)國家機(jī)關(guān)“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任制的實(shí)施意見》的要求，認(rèn)真履行好普法責(zé)任，堅(jiān)持普法工作和法治實(shí)踐相結(jié)合、堅(jiān)持系統(tǒng)內(nèi)普法與社會(huì)普法并重。創(chuàng)新運(yùn)用新媒體，不斷優(yōu)化“兩微一端”的普法功能、法律服務(wù)功能，建設(shè)“移動(dòng)式”的普法主陣地。持續(xù)抓好“七五”普法工作，為法治井研建設(shè)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定營造良好的法治氛圍。

3.筑牢基層社會(huì)維穩(wěn)安保防線。按照基層司法所建設(shè)總體要求，抓好司法所規(guī)范化建設(shè)，完善調(diào)解案件錄入質(zhì)量。加強(qiáng)司法所工作人員及人民調(diào)解員培訓(xùn)工作，積極參與全縣“掛圖作戰(zhàn)”項(xiàng)目重大矛盾排查化解工作。在各司法所安裝遠(yuǎn)程視頻督查系統(tǒng)，遠(yuǎn)程指揮司法所社區(qū)矯正工作，實(shí)時(shí)監(jiān)控司法所辦案過程，規(guī)范社區(qū)矯正辦案流程。為各司法所安裝高清攝像頭，配備執(zhí)法記錄儀、高拍儀、高速掃描儀等設(shè)施設(shè)備，促進(jìn)社區(qū)矯正工作規(guī)范化、科學(xué)化、便民化。

4.打造過硬司法行政隊(duì)伍力量。抓好人員配備這個(gè)關(guān)鍵，以政府購買服務(wù)的方式，按照社會(huì)工作者與社區(qū)服刑人員1:10的比例配備社區(qū)矯正工作者。抓好素質(zhì)培養(yǎng)這個(gè)前提，推廣基層一線“輪值輪訓(xùn)”、青年干部一對一導(dǎo)師等做法,切實(shí)保持司法行政隊(duì)伍“一池活水”。抓好從嚴(yán)管理這個(gè)要求，管住思想，管好工作，管嚴(yán)作風(fēng)，鍛造品格高尚的司法干部隊(duì)伍，為履行好新時(shí)代賦予的新使命提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

5.全面完成全縣司法機(jī)構(gòu)改革。提高政治站位，找準(zhǔn)機(jī)關(guān)定位，嚴(yán)守工作紀(jì)律，以素質(zhì)大提升、結(jié)構(gòu)大優(yōu)化為方向，組織全體司法干部主動(dòng)全面參與司法體制改革、主動(dòng)思考研判，努力實(shí)現(xiàn)司法部門人員的整合融合，為法治四川建設(shè)保提供法治保障。

二、部門概況

縣司法局下屬二級預(yù)算單位3個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣司法局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年縣司法局收入預(yù)算總額為646.4萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加106.61萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入646.4萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算646.4萬元，其中：人員支出411.78萬元，日常公用支出68.09萬元，項(xiàng)目支出164.6萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1.93萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣司法局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算646.4萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)司法行政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障縣司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障縣司法局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣司法局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款646.4萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加106.61萬元。主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加及工作項(xiàng)目的增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出523.13萬元，占80%；社會(huì)保障和就業(yè)支出56.02萬元，占9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出16.8萬元，占3%；住房保障支出50.45萬元，占8%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為366.13萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為38萬元，主要用于：基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目支出。

3. 公共安全支出（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為20萬元，主要用于：組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的項(xiàng)目支出。

4.公共安全支出（類）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為17萬元，主要用于：律師事務(wù)所和公證處的人員經(jīng)費(fèi)及辦公支出的費(fèi)用。

5. 公共安全支出（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：開展法律援助工作的項(xiàng)目支出。

6. 公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為29萬元，主要用于社區(qū)矯正工作的項(xiàng)目支出。

7. 公共安全支出（類）司法（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為48萬元，主要用于：信息化建設(shè)及運(yùn)行維護(hù)的項(xiàng)目支出。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為56.02萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為16.8萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為50.45萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣司法局2019年一般公共預(yù)算基本支出481.8萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)413.71萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)68.09萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，縣司法局沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

縣司法局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)15萬元，與上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)無增減。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)15萬元。無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元。

1.無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2.公務(wù)接待費(fèi)與上年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平10萬元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，其中：轎車2輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬元，用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，縣司法局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為42萬元，較上年預(yù)算增加4.08萬元，增長9%。

（二）政府采購情況。

2019年，縣司法局安排政府采購預(yù)算48萬元，較上年預(yù)算增加48萬元，主要用于采購公共法律服務(wù)中心及法治農(nóng)民畫項(xiàng)目建設(shè)、司法所公共法律服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、司法行政指揮中心建設(shè)。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣司法局共有車輛3輛。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年，縣司法局按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)預(yù)算164.6萬元，主要為普法宣傳項(xiàng)目、社區(qū)矯正項(xiàng)目、律師公證管理項(xiàng)目、27個(gè)司法所及安置幫教、法律援助、公共法律服務(wù)中心及法治農(nóng)民畫項(xiàng)目建設(shè)、司法所公共法律服務(wù)中心建設(shè)項(xiàng)目、司法行政指揮中心建設(shè)等項(xiàng)目。

十、名詞解釋

財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算撥款收支情況。

一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。