井研縣農(nóng)業(yè)局2019年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

    按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
    一、基本職能及主要工作
    主要職能：貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)種植業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)漁業(yè)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)領(lǐng)域（以下簡(jiǎn)稱(chēng)農(nóng)業(yè)）和農(nóng)村工作的方針政策、法律法規(guī)以及縣委、縣政府關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的決策部署，擬訂全縣農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃并組織實(shí)施；組織起草有關(guān)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的規(guī)范性文件，參與擬訂涉農(nóng)金融、保險(xiǎn)等政策，提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)的政策建議，推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政。指導(dǎo)糧經(jīng)、畜禽、水產(chǎn)等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)科技大培訓(xùn)、大示范、大推廣“三大行動(dòng)”,按照集中連片、規(guī)模建設(shè)、示范帶動(dòng)、發(fā)揮效益的原則開(kāi)展糧油高產(chǎn)創(chuàng)建。準(zhǔn)確及時(shí)發(fā)布病蟲(chóng)預(yù)報(bào)，全面指導(dǎo)全縣農(nóng)作物病蟲(chóng)防治工作。負(fù)責(zé)農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治，組織、監(jiān)督動(dòng)植物防疫檢疫工作，負(fù)責(zé)獸醫(yī)獸藥行政管理。抓好園區(qū)建設(shè)、農(nóng)村改革、主體培育、綠色發(fā)展、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全等重點(diǎn)工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行業(yè)安全生產(chǎn)。以服務(wù)三農(nóng)為立足點(diǎn)，提出“依法治農(nóng)、依法興農(nóng)、依法護(hù)農(nóng)”工作思路，努力提高干部職工法律素質(zhì)，推進(jìn)依法行政。
    二、部門(mén)概況
    井研縣農(nóng)業(yè)局屬行政單位，無(wú)下屬二級(jí)預(yù)算單位
    三、收支預(yù)算總體情況
    按照綜合預(yù)算的原則，井研縣農(nóng)業(yè)局所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。2019年井研縣農(nóng)業(yè)局收入預(yù)算總額為2673.05萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加778.99萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入2673.05萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2673.05萬(wàn)元，其中：人員支出1549.07萬(wàn)元，日常公用支出162.94萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出12.42 萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)支出948.62萬(wàn)元。
    四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
    井研縣農(nóng)業(yè)局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2673.0543萬(wàn)元，主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)農(nóng)業(yè)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
    基本支出，是用于保障農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    項(xiàng)目支出，是用于保障農(nóng)業(yè)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。
    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明
    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
    井研縣農(nóng)業(yè)局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2673.05元，較上年預(yù)算數(shù)增加778.99萬(wàn)元。主要是因?yàn)槌袚?dān)項(xiàng)目有所增加。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
社會(huì)保障和就業(yè)支出239.21 萬(wàn)元，占8.95%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出62.40萬(wàn)元，占2.33%； 農(nóng)林水支出2164.05萬(wàn)元，占80.96%； 住房保障支出207.39 萬(wàn)元，占7.76%；
    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
    1.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為208.01萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門(mén)按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
    2、社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為3.12萬(wàn)元，主要用于：其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。
    3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為62.40 萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
     4.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為1327.85萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
    5.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為9萬(wàn)元，主要用于：農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟，安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場(chǎng)監(jiān)管，草原、農(nóng)機(jī)監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗(yàn)鑒定，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管等方面的支出。   
    6.農(nóng)林水支出（類(lèi)）扶貧（款）其它扶貧支出（項(xiàng)）8.6萬(wàn)元，主要用于其他扶貧支出。
    7.農(nóng)林水支出（類(lèi)）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）：2019年預(yù)算數(shù)為849.8萬(wàn)元，主要用于：除上述項(xiàng)目外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。
8.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為207.39萬(wàn)元，主要用于：部門(mén)按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
井研縣農(nóng)業(yè)局2019年一般公共預(yù)算基本支出1724.43萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)1561.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)???住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)162.95 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明
 2019年，井研縣農(nóng)業(yè)局沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出 。
    八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明
井研縣農(nóng)業(yè)局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)41萬(wàn)元，較上年增加11萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)41萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)21萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元。
    1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平。
    2.公務(wù)接待較上年預(yù)算增加55%，因機(jī)構(gòu)改革，職能部門(mén)業(yè)務(wù)增加、相應(yīng)承擔(dān)的項(xiàng)目增加。
    2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待費(fèi)用等。
    3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平。
    單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)8輛，其中：轎車(chē)5輛，越野車(chē)2輛，多功能乘用車(chē)1輛。
    2019年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、維修費(fèi)等費(fèi)用支出。
    九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
    （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
    2019年，井研縣農(nóng)業(yè)局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為97.45萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加5.45萬(wàn)元，增加5.92%。
    （二）政府采購(gòu)情況。
    2019年，井研縣農(nóng)業(yè)局安排政府采購(gòu)預(yù)算115萬(wàn)元 ，較上年預(yù)算增加50萬(wàn)元，主要用于項(xiàng)目采購(gòu)。
    （三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底，井研縣農(nóng)業(yè)局共有車(chē)輛8輛。
    2019年部門(mén)預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。
    （四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況 
    2019年，井研縣農(nóng)業(yè)局按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)預(yù)算2673.05萬(wàn)元。
    十、名詞解釋
    1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
    3.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門(mén)實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)  老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。
    4.社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
    5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。
    6.住房保障（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
    7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    9.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。