關(guān)于井研縣司法局2020年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

屬涉密范圍，不予公開。

二、部門概況

    井研縣司法局下屬二級預(yù)算單位2個，其中其它事業(yè)單位2個。主要包括：四川武陽律師事務(wù)所和四川省井研縣公證處。

三、收支預(yù)算總體情況

    按照綜合預(yù)算的原則，我局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年我局收入預(yù)算總額為667.1萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加20.7萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入667.1萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算667.1萬元，其中：人員支出435.21萬元，日常公用支出75.85萬元，對個人和家庭的補助支出2.04萬元，專項支出154萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

    我局2020年財政撥款收支總預(yù)算667.1萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)司法行政事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障司法行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障司法行政機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

我局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款667.1萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加20.7萬元。主要是因為去年機(jī)構(gòu)職能的改革，部門職能增加。

    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

公共安全支出547.78萬元，占83%；社會保障和就業(yè)支出47.86萬元，占7%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出18.65萬元，占3%；住房保障支出52.81萬元，占7%。

    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

    1.公共安全（類）司法（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為420.78萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    2.公共安全（類）司法（款）法制建設(shè)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：法制建設(shè)方面支出。

    3.公共安全（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）:2020年預(yù)算數(shù)為29萬元，主要用于：社區(qū)矯正方面支出。

    4. 公共安全（類）司法（款）法律援助（項）:2020年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：開展法律援助工作的支出。

    5.公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項）:2020年預(yù)算數(shù)為55萬元，主要用于：組織各種媒體的宣傳、普法裝備與設(shè)施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

    6.公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項）:2020年預(yù)算數(shù)為28萬元，主要用于：基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費、調(diào)解費、安置幫教費、司法所經(jīng)費和公共法律服務(wù)平臺相關(guān)支出、人民陪審員選任管理費用、人民監(jiān)督員選任管理費用等支出。

    7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2020年預(yù)算數(shù)為47.86萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2020年預(yù)算數(shù)為18.65萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2020年預(yù)算數(shù)為52.81萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

    我局2020年一般公共預(yù)算基本支出513.1萬元，其中：

人員經(jīng)費437.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費75.85萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

    2020年，我局沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

    我局2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)13萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少2萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費13萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費9萬元。

    1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算持平0萬元。

    2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少1萬元，下降20%。主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

    2020年公務(wù)接待費計劃用于司法行政系統(tǒng)工作相關(guān)方面的公務(wù)而產(chǎn)生的接待費用等。

    3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年預(yù)算減少1萬元，下降10%。主要原因是我局減少了一臺一般公務(wù)用車，交給縣機(jī)關(guān)事務(wù)中心管理。

單位現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，其中：轎車2輛。

2020年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費9萬元，用于司法行政系統(tǒng)相關(guān)工作的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

    2020年，我局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為75.85萬元，較上年預(yù)算增加7.76萬元，增長10%。

    （四）政府采購情況。

    2020年，我局未安排政府采購預(yù)算。

    （五）國有資產(chǎn)占有使用情況。

    截至去年底，我局共有車輛2輛。

    （六）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

    2020年，我局按要求實行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排667.1萬元。

十、名詞解釋

    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算撥款收支情況。

    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

    5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

    6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。