縣科協(xié)2018年部門預(yù)算

關(guān)于井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會
2018年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會,是中國共產(chǎn)黨井研縣委員會領(lǐng)導(dǎo)下的人民團體，是黨和政府聯(lián)系科學(xué)技術(shù)工作者的橋梁和紐帶，是我縣推動科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展的重要力量，主要職責(zé)有：1.開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進學(xué)科發(fā)展；2.普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進技術(shù)，開展青少年科技教育活動，提高全縣公民科學(xué)文化素質(zhì)；3.反映科技工作者的意見和要求，維護科技工作者的合法權(quán)益；4. 舉薦人才，表彰獎勵優(yōu)秀科技工作者；5.開展科學(xué)論證、咨詢服務(wù)，提出政策建議，促進科技成果的轉(zhuǎn)化；6.對所屬縣級學(xué)會、協(xié)會、研究會進行管理，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)科協(xié)和縣屬廠礦科協(xié)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)；7.承擔(dān)縣委、縣政府和市科協(xié)交辦的其他事項。

（二）2018年重點工作任務(wù)介紹。

1.扎實開展“金橋工程”項目工作。把金橋工程與創(chuàng)新驅(qū)動助力工程有機結(jié)合起來，以“金橋工程”項目為核心，做好金橋工程的立項、實施和驗收。

2.積極貫徹實施《全民科學(xué)素質(zhì)行動計劃綱要》。大力開展群眾性、社會性、經(jīng)常性的科普工作。著力提高五大人群科學(xué)素質(zhì)。

3.大力加強農(nóng)技協(xié)工作，規(guī)范和發(fā)展農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會，全年新發(fā)展農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會1個。

4.實施新型農(nóng)民科技培訓(xùn)、農(nóng)技協(xié)骨干培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能培訓(xùn)，全年培訓(xùn)5000人次。

5.大力實施“科普惠農(nóng)行動”。做好國家和省級“基層科普行動計劃”項目申報工作，推動項目順利組織實施。

6.大力開展“科教進社區(qū)”工作。指導(dǎo)社區(qū)開展各類科普宣傳活動，努力提高社區(qū)居民科學(xué)素質(zhì)。加強科普中國社區(qū)e站建設(shè)，建成科普中國社區(qū)e站1個。

7.搞好縣科協(xié)脫貧攻堅工作。依托農(nóng)技協(xié)、科普基地、鄉(xiāng)土能人培育，做好扶貧產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

8.加強青少年科學(xué)素質(zhì)培養(yǎng)。組織全縣中小學(xué)參加各級各類青少年科技創(chuàng)新活動，征集更多更好的師生作品參加競賽，著力提升青少年科學(xué)???質(zhì)。

二、部門概況

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會無下屬單位，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會收入預(yù)算總額為67.65萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1.35萬元。其中：當年財政撥款收入67.65萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算67.65萬元，其中：人員支出40.56萬元，日常公用支出26.43萬元，對個人和家庭的補助支出0.66萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年財政撥款收支總預(yù)算67.65萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)科學(xué)技術(shù)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出67.65萬元，是用于保障井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出.2018年無專項算。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年一般公共預(yù)算當年撥款67.65萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加1.35萬元，增加原因是人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

科學(xué)技術(shù)支出57.23萬元，占84.6%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.2萬元，占1.8%；社會保障和就業(yè)支出5.76萬元，占8.5%，住房保障支出3.46萬元，占5.1%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

1.科學(xué)技術(shù)支出（206）科學(xué)技術(shù)普及（07）行政運行（01）:2018年預(yù)算數(shù)為37.23萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.科學(xué)技術(shù)支出（206）科學(xué)技術(shù)普及（07）科普活動（02）:2018年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.科學(xué)技術(shù)支出（206）科學(xué)技術(shù)普及（07）青少年科技活動（03）:2018年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為5.76萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費??出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210）行政事業(yè)單位醫(yī)療（11）事業(yè)單位醫(yī)療（02）:2018年預(yù)算數(shù)為1.2萬??，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為3.46萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年一般公共預(yù)算基本支出67.65萬元，其中：

人員經(jīng)費40.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費26.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會沒有政府性基金預(yù)算支出。

“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明。

井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.2萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少0.6萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費1.2萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費2018年無預(yù)算，較上年預(yù)算持平。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算持平。

2018年公務(wù)接待費計劃用于公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算持平。

縣科協(xié)無公務(wù)用車。

八、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2018年，井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為67.65萬元，較上年預(yù)算增加1.35萬元，增長2.04%。

（二）政府采購情況。

2018年，井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會未安排政府采購預(yù)算。

國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會共有車輛0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2018??，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

九、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

8.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

9.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。