關于中共井研縣委機構(gòu)編制委員會辦公室2019年部門預算編制的說明

   按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    中共井研縣委機構(gòu)編制委員會辦公室主要職責有：1.貫徹執(zhí)行中央、省、市關于行政管理體制改革和機構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機構(gòu)編制管理的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，組織草擬機構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并監(jiān)督實施。2.研究擬訂全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案，審核縣級各部門“三定”規(guī)定和鄉(xiāng)鎮(zhèn)機構(gòu)改革方案。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關工作。3.負責全縣行政事業(yè)編制總量控制和機關事業(yè)單位機構(gòu)編制實名制管理工作。對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣級機關和事業(yè)單位使用空缺編制補充人員進行核批。4.負責縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機關，縣法院、縣檢察院機關和人民團體機關的機構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)縣級各部門之間及縣級各部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間的職責分工。5.審核縣委、縣政府各部門，縣人大、縣政協(xié)機關，縣法院、縣檢察院機關和人民團體機關以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)的內(nèi)設機構(gòu)設置、調(diào)整。6.研究擬訂全縣事業(yè)單位管理體制和機構(gòu)改革方案及其配套的有關規(guī)定；負責縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制管理，審核并辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門所屬事業(yè)單位的機構(gòu)編制的審批手續(xù)；負責各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各門所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制的日常管理工作。7.監(jiān)督檢查全縣行政管理體制改革和機構(gòu)改革方案及機構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，會同有關部門查處機構(gòu)編制違法違紀行為。8. 負責全縣事業(yè)單位登記管理、黨政群機關事業(yè)單位（含民辦非企業(yè)）政務和公益中文域名注冊管理工作。9.承辦縣委、縣政府和縣委編委交辦的其他工作。
    2019年重點工作任務：1.上下貫通，扎實推進我縣機構(gòu)改革工作。按照中央要求及省委省政府、市委市政府具體安排，統(tǒng)籌推進深化機構(gòu)改革。2.要解決好部分歷史遺留問題，在積極穩(wěn)妥的基礎上，力爭通過機構(gòu)改革，解決部分單位混編混崗，編制人員管理不到位等問題。3.加快進度，全面完善縣鄉(xiāng)權(quán)責清單事項運行。4.做好事業(yè)單位運行情況評估（績效考評）工作。5.積極落實信用聯(lián)合獎懲工作部署。
    二、部門概況
    縣委編辦部門預算單位1個，其中行政單位1個。
    縣委編辦總編制10個，其中：行政編制6個，事業(yè)編制3人，工勤編制1個。在職人員總數(shù)6人，其中：行政3人，事業(yè)3人。無下屬二級預算單位。
    三、收支預算總體情況
按照綜合預算的原則，縣委編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年縣委編辦收入預算總額為95.02萬元，較上年預算數(shù)減少1.51萬元。其中：當年財政撥款收入95.02萬元。相應安排支出預算95.02萬元，其中：人員支出53.07萬元，日常公用支出41.95萬元，對個人和家庭的補助支出0.024萬元。
    四、財政撥款支出預算安排情況
    縣委編辦2019年財政撥款收支總預算95.02萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔機構(gòu)編制事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：
    基本支出，是用于保障縣委編辦機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
    項目支出，是用于保障縣委編辦機關、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。
    縣委編辦2019年一般公共預算當年撥款95.02萬元，較上年預算數(shù)減少1.51萬元。主要是因為1人退休，人員經(jīng)費減少。
    （二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
    一般公共服務支出78.47萬元，占82.58%；社會保障和就業(yè)支出7.09萬元，占7.46%；衛(wèi)生健康支出2.13萬元，占2.25%；住房保障支出7.33萬元，占7.71%。
    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
    1.一般公共服務（類）行政事務（款）行政運行（項）:2019年預算數(shù)為1.48萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
    2.一般公共服務（類）行政事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數(shù)為28.85萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位開展機構(gòu)編制綜合業(yè)務管理工作的項目支出。
    3.一般公共服務（類）財政事務（款）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務（項）:2019年預算數(shù)為48.14萬元，主要用于：開展黨務事務方面專門性工作任務的日常公用支出。
    4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數(shù)為7.09萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數(shù)為2.13萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為7.33萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    縣委編辦2019年一般公共預算基本支出64.96萬元，其中：
    人員經(jīng)費53.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
    公用經(jīng)費11.89萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明
    2019年，縣委編辦沒有政府性基金預算支出。
    八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明
    縣委編辦2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)1.4萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)增加0.1萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費1.4萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.4萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。
    1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算持平，我辦無因公出國（境）工作安排。
    2.公務接待費較上年預算減少0.1萬元，下降6.67%。主要原因是嚴格控制接待。
    2019年公務接待費計劃用于黨政機構(gòu)改革銜接工作。
    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算持平，我辦無公務用車。
    九、其他重要事項的情況說明
   （一）機關運行經(jīng)費。
    2019年，縣委編辦為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為11.89萬元，較上年預算增加3.98萬元，增長50.31%。
   （二）政府采購情況。
    2019年，縣委編辦未安排政府采購預算。
   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底，縣委編辦共有車輛0輛。單位無價值200萬元以上大型設備。
    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
    十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）
    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。
    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
    4.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
    5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
    6.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    8.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。