井研縣農(nóng)村能源辦公室2018年部門預(yù)算公開

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（1）負責(zé)農(nóng)村能源開發(fā)、建設(shè)、管理、節(jié)約等，承擔(dān)引進新型節(jié)能技術(shù)。培訓(xùn)專業(yè)技術(shù)人員和廣大用戶。

（2）制定農(nóng)村能源開發(fā)利用計劃并組織實施和管理工作全縣農(nóng)村戶用沼氣池、大中型沼氣工程、中小型集中供氣工程、太陽能、省柴節(jié)煤灶等農(nóng)村能源建設(shè)項目，開展質(zhì)量監(jiān)督及后續(xù)服務(wù)等。

（3）井研縣2018年主要工作是：我單位負責(zé)2018年畜禽污染資源化利用整縣推進項目大型沼氣對糞污集中處理和沼氣發(fā)電上網(wǎng)工程。并對全縣集中供氣點和戶用沼氣的日常運行進行監(jiān)管和安全排查

二、部門概況

井研縣農(nóng)村能源辦公室是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣農(nóng)村能源辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年井研縣農(nóng)村能源辦公室收入預(yù)算總額為65.20萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少126.63萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入65.20萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算65.20萬元，其中：人員支出52.09萬元，日常公用支出7.45萬元，對個人和家庭的補助支出0.66萬元，項目支出5萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣農(nóng)村能源辦公室2018年財政撥款收支總預(yù)算65.20萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)農(nóng)村能源事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障井研縣農(nóng)村能源機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣農(nóng)村能源辦公室2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款65.20萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少126.63萬元。主要是因為我縣為2018年畜禽污染資源化利用整縣推進項目縣。省上就沒有單獨的項目資金。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出7.32萬元，占11%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.79萬元，占3%；農(nóng)林水支出51.69萬元，占79%；住房保障支出4.40萬元，占7%；

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為7.32萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為1.79萬元，主要用于：事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出

3.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）:2018年預(yù)算數(shù)為46.69萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

4.農(nóng)林水（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)村公益事業(yè)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為5萬元，主要用于：開展生態(tài)環(huán)境資源保護項目支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為4.39萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣農(nóng)村能源辦公室2018年一般公共預(yù)算基本支出65.20萬元，其中：

人員經(jīng)費52.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費12.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，井研縣農(nóng)村能源辦公室沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

井研縣農(nóng)村能源辦公室2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費2.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2萬元。

1.井研縣農(nóng)村能源辦公室無因公出國（境）經(jīng)費

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算持平。

2018年公務(wù)接待費計劃用于按規(guī)定開支的省、市工作檢查和工作交流等。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：多功能乘用車1輛。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費2萬元，用于車輛油費、維護費和保險等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2018年，井研縣農(nóng)村能源辦公室為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為7.45萬元，較上年預(yù)算增加2.15萬元，增長29%。

（二）政府采購情況。

2018年，井研縣農(nóng)村能源辦公室安排政府采購預(yù)算1.3萬元，主要用于采購項目資料。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣農(nóng)村能源辦公室共有車輛1輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

2018年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)???國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿??、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。