井研縣經(jīng)濟和信息化局2018年部門預(yù)算公開

井研縣經(jīng)濟和信息化局

2018年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。 

 一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化（無線電管理）、內(nèi)外貿(mào)易、外商投資企業(yè)和國際經(jīng)濟合作的有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)。研究擬定全縣有關(guān)工業(yè)經(jīng)濟、信息化（無線電管理）、內(nèi)外貿(mào)易、外商投資企業(yè)和國際經(jīng)濟合作的政策并組織實施；負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制。指導推進中小企業(yè)發(fā)展，組織推動信息化和工業(yè)化融合、工業(yè)化與城鎮(zhèn)化聯(lián)動，負責推進全縣工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2.負責擬訂新型工業(yè)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策，協(xié)調(diào)解決新型工業(yè)化進程中的重大問題，組織實施工業(yè)強縣戰(zhàn)略。

3.負責全縣經(jīng)濟運行調(diào)節(jié)，監(jiān)測、分析經(jīng)濟運行態(tài)勢和質(zhì)量，建立全縣工業(yè)經(jīng)濟運行預(yù)警機制。協(xié)調(diào)解決經(jīng)濟運行中涉及電力、煤炭、成品油、天然氣等重要物資綜合調(diào)控、緊急調(diào)度和交通運輸協(xié)調(diào)工作。

4.負責全縣企業(yè)技術(shù)改造推進工作。負責全縣企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系建設(shè)，研究制定鼓勵企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的政策措施。負責全縣產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)發(fā)展的牽頭指導工作。

5.負責全縣工業(yè)和信息化領(lǐng)域的節(jié)能降耗、清潔生產(chǎn)和資源節(jié)約與綜合利用工作；負責制訂工業(yè)發(fā)展資金等財政專項資金使用計劃；指導工業(yè)企業(yè)直接融資工作，指導企業(yè)股份制改造，參與工業(yè)企業(yè)上市培育工作。抓好企業(yè)的安全生產(chǎn)工作。

6.負責工業(yè)企業(yè)的宏觀管理和指導，指導企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度、改組改造、兼并重組；綜合協(xié)調(diào)全縣企業(yè)治亂減負工作；指導企業(yè)經(jīng)營管理人員、專業(yè)技術(shù)人員培訓；負責全縣大企業(yè)大集團和龍頭骨干企業(yè)的培育工作。

7.負責對全縣工業(yè)各行業(yè)實施行業(yè)管理，參與制訂全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃。綜合分析市場動態(tài)和發(fā)展趨勢，擬訂工業(yè)企業(yè)開拓市場和產(chǎn)品促銷的政策措施。

8.統(tǒng)籌推進全縣信息化工作，制定并組織實施相關(guān)政策，指導企業(yè)信息化、電子商務(wù)和物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展。負責對全縣農(nóng)機產(chǎn)業(yè)實施行業(yè)管理。承擔全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展工作中組織實施的協(xié)調(diào)職責；編制全縣服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。制定全縣國際、國內(nèi)商貿(mào)會活動計劃；依法開展進出口商貿(mào)活動。

9.承擔縣政府公布的有關(guān)行政審批事項。

10.承辦縣政府交辦的其他事項。

（二）主要工作

1.抓企業(yè)管理，確保經(jīng)濟平穩(wěn)運行。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟下行壓力，繼續(xù)加大對生產(chǎn)運行的分析、預(yù)判、監(jiān)測，幫扶企業(yè)拓展銷售渠道，抓好現(xiàn)生產(chǎn)管理，努力確保滿負荷生產(chǎn)，確保經(jīng)濟平穩(wěn)運行。

2.抓要素保障，促進產(chǎn)能持續(xù)提升。繼續(xù)堅持“分類幫扶、一企一策”，搭建融資平臺，拓寬融資渠道，扎實做好“銀、政、企”對接，充分調(diào)動金融機構(gòu)積極性，積極發(fā)揮融資擔保公司作用，幫扶企業(yè)解決資金缺口難題；加強電、氣等要素協(xié)調(diào)保障，確保企業(yè)盡量滿負荷生產(chǎn)，促進企業(yè)產(chǎn)能提升。

3.抓量化管理，加快項目建設(shè)進程。對篩選出的重大項目實行領(lǐng)導掛聯(lián)，細化責任、強化政策服務(wù)、倒排工期、量化管理，加大督查考核力度，加速項目建設(shè)進程，充分發(fā)揮重大項目的投資支撐作用。

4.抓政策引領(lǐng)，提振企業(yè)發(fā)展信心。一是積極向上爭取國家、省、市獎勵扶持資金項目，用好用夠省市供給側(cè)改革扶持政策；二是認真貫徹落實我縣穩(wěn)增長政策措施，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、加快培育和發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、助推井研工業(yè)、商貿(mào)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，為建設(shè)美麗井研做貢獻。

二、部門概況

部門預(yù)算單位2個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。

本部門無下屬二級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，我局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年，我局收入預(yù)算總額為471.32萬元。較上年預(yù)算數(shù)減少196.64萬元。其中：當年財政撥款收入471.32萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算471.32萬元，其中：人員工資福利支出292.16萬元，日常公用支出51.34萬元，對個人和家庭的補助支出17.92萬元，專項支出99.9萬元，項目支出10萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

我局 2018年財政撥款收支總預(yù)算471.32萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔企業(yè)維穩(wěn)等相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障局機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障局機關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。

我局2018年一般公共預(yù)算當年撥款471.32萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少196.64萬元。主要是因為企業(yè)項目經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出58.31萬元，占12.37%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出8.97萬元，占1.90%；資源勘探信息等支出379.37萬元，占80.50%；住房保障支出24.67萬元，占5.23%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

2018年，我局預(yù)算財政撥款支出按支出功能分類主要用于以下方面:  

1.資源勘探信息等支出:2018年預(yù)算數(shù)為379.37萬元，主要用于：機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.社會保障和就業(yè)支出:2018年預(yù)算數(shù)為58.31萬元，主要用于機關(guān)離退休人員支出、職工基本養(yǎng)老保險費、社會保障繳費支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:2018年預(yù)算數(shù)為8.97萬元，主要用于：機關(guān)職工基本醫(yī)療保險繳費支出。

4.住房保障支出:2018年預(yù)算數(shù)為24.67萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

我局2018年一般公共預(yù)算基本支出461.32萬元，其中：

人員經(jīng)費310.08萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費151.24萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、 政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，我局沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

我局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)11.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少11萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費11.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費2.5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費9萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費沒有預(yù)算支出。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少6.3萬元，下降71.59%。主要原因是厲行節(jié)約、壓縮支出。

2018年公務(wù)接待費計劃用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出等。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算減少4.7萬元，下降34.31%。主要原因是公務(wù)用車減少。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛。

2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費9萬元，用于車輛租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2018年，我局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為51.34萬元，較上年預(yù)算增加4.25萬元，增長9.02%。

（二） 政府采購情況。

2018年，我局安排政府采購預(yù)算10萬元，較上年預(yù)算持平，主要用于辦公樓及院壩維修。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，我局共有轎車2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2018年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。