井研縣文廣新局部門預算公開

    一、基本職能及主要工作

    主要職能

    1.徹執(zhí)行黨和國家有關文化、體育、新聞出版、廣播影視、旅游的法律、法規(guī)和方針政策，研究制定全縣文化、體育、新聞出版、廣播影視、旅游中長期發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。

    2.指導、管理文化藝術事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作與生產(chǎn)，扶持代表性、示范性、實驗性文化藝術品種，推動各門類藝術事業(yè)的發(fā)展；管理全縣重大文化藝術活動和全縣文物事業(yè)，組織實施非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護和優(yōu)秀民族文化的傳承及普及工作。

    5.負責對網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務營業(yè)場所實行經(jīng)營許可證管理，對網(wǎng)絡游戲服務進行監(jiān)管（不含網(wǎng)絡游戲的網(wǎng)上出版前置審批）。

    6.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣群眾體育發(fā)展，負責推行全民健身計劃，監(jiān)督實施國家體育鍛煉標準，推動全縣國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導工作隊伍制度建設，指導公共體育設施的建設，負責對公共體育設施的監(jiān)督管理。

    7.統(tǒng)籌規(guī)劃全縣競技體育發(fā)展，指導體育訓練、體育競賽和運動隊伍建設，組織和統(tǒng)籌參加各級運動會，承辦體育運動會，加強體育市場管理。

    8.指導和推進青少年體育工作；擬定全縣體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，規(guī)范體育服務管理，推動體育標準化建設；負責監(jiān)督管理全縣體育彩票銷售工作。

    9.制定全縣廣播電影電視事業(yè)發(fā)展的目標和規(guī)劃，開展電視劇制作許可審核，監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目的收錄，按照廣播電視專用網(wǎng)的政策規(guī)章和技術標準，指導廣播電視網(wǎng)絡的建設和開發(fā)，指導農(nóng)村發(fā)展廣播電視事業(yè)。

    10.管理全縣著作權工作，監(jiān)管出版單位和出版活動；負責對印刷、復制單位、出版物發(fā)行單位和出版物市場實施行業(yè)監(jiān)督管理；協(xié)調(diào)中小學教科書發(fā)行和監(jiān)管工作；組織協(xié)調(diào)全縣文化市場“掃黃”、“打非”行動。

    12.會同有關部門指導旅游資源開發(fā)、重大旅游項目規(guī)劃建設、旅游安全、旅游應急救援、旅游環(huán)境綜合治理等工作；指導重點旅游企業(yè)規(guī)劃、發(fā)展以及招商引資工作；監(jiān)測旅游經(jīng)濟運行，負責旅游信息化建設、旅游統(tǒng)計和行業(yè)信息發(fā)布工作。

    13.承辦縣政府公布的有關行政審批事項。

    14.承辦縣政府交辦的其它工作事項。

    主要工作

    2018年，是全面貫徹落實黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會，實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年。我局將在縣委、縣政府的堅強領導下，在市旅體委、市文廣新局的大力支持下，全面貫徹落實黨的十九大精神，秉承“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的發(fā)展理念，緊緊圍繞“創(chuàng)新突破、富民奔康”工作主題，全面提升文廣新基礎設施建設、隊伍建設、品牌打造、活動開展、產(chǎn)業(yè)發(fā)展，促進文農(nóng)體旅大融合，堅持“掛圖作戰(zhàn)”，干在實處、走在前列，不斷開創(chuàng)井研文廣新發(fā)展新局面。

    一、黨建工作

    2.持續(xù)推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化建設，深入糾正“四風”，進一步加強作風建設、嚴肅黨內(nèi)政治生活，扎實開展黨性教育和鍛煉。

    3.認真落實黨建工作“一崗雙責”，加強民主集中制，嚴格執(zhí)行“三重一大”制度、領導干部有關事項報告制度等。

    4.嚴格落實“三會一課”，認真開展支部換屆工作，強化基層組織建設，開展全縣文游人才調(diào)查，加強入黨積極分子和后備干部培養(yǎng)，爭創(chuàng)先進基層黨組織。

    5.嚴格落實黨風廉政建設，開展黨員廉潔從政記分管理，狠抓干部隊伍建設，進一步完善考核激勵機制。充分調(diào)動干部職工積極性、主動性、創(chuàng)造性，干在實處，走在前列。

    二、安全維穩(wěn)工作

    1.按照縣委、縣政府決定，堅持公開、公正、公平，有序推進電影公司遺留問題的解決，認真做好電影公司和鄉(xiāng)鎮(zhèn)老電影放映員信訪維穩(wěn)工作。

    2.大力???好文廣新系統(tǒng)安全生產(chǎn)工作。

三、文化工作

    1.持續(xù)掀起學習宣傳黨的十九大精神熱潮，精心組織“好好學習”黨的十九大精神宣傳隊，堅持深入鄉(xiāng)???，以“三句半”、“快板”等群眾喜聞樂見的形式宣傳好貫徹好黨的十九大精神。

    2.創(chuàng)新工作舉措，拓展服務新方式，扎實推進樂山市國家公共文化服務體系示范區(qū)創(chuàng)建井研創(chuàng)建工作確保示范區(qū)創(chuàng)建驗收井研工作順利達標。狠抓文化館、圖書館、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站免費開放，村文化室、文化大院等基礎設施建設進一步完善，。

    3.依托“縣館、鄉(xiāng)站、村（社區(qū)）室”陣地，突出群眾文化活動常態(tài)化、做到月月有主題、周周有活動。以“畫鄉(xiāng)春韻”系列文體旅游惠民活動為龍頭，充分利用春節(jié)、端午、國慶等傳統(tǒng)節(jié)假日開展文藝演出，美術攝影作品展，全民閱讀等文化惠民、文化下鄉(xiāng)活動。

    4.圍繞“中國農(nóng)民畫村”建設，實施畫鄉(xiāng)“隊伍、素質(zhì)、基地、品牌、市場”五個方面的提升工程，創(chuàng)建國家品牌。

    5.挖掘本土民間民俗文化內(nèi)涵，扎實推進非遺傳承，傳揚好家風好家訓，建設國學之鄉(xiāng)，積極參加國家、省、市相關活動。

    6.按照“德藝雙馨”要求，加強文藝隊伍組織建設，促進文藝隊伍素質(zhì)的進一步提升，多形式開展對鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)文化志愿隊伍、文藝愛好者、鄉(xiāng)土文藝人才的輔導培訓，組織開展主題鮮明的創(chuàng)作采風活動，創(chuàng)作一批本土化、接地氣的現(xiàn)實體裁文藝精品力作。

    四、體育工作

    1.繼續(xù)實施省、市級農(nóng)民健身工程，持續(xù)改善全民健身和體育運動設施，做好擬建室內(nèi)乒乓球館申報工作，指導做好幸福公園綜合體育館的建設。

    2. 推進全民健身計劃，組織開展迎春系列假日體育活動，申辦井研縣第三屆運動會。

    3.舉辦井研縣第十二屆“JBA”農(nóng)民籃球聯(lián)賽、氣排球聯(lián)賽、羽毛球比賽、信鴿比賽、“全國全民健身日”體育宣傳活動、四川省庫釣冠軍賽、乒乓球聯(lián)賽等。

    4.狠抓業(yè)余體校工作，強化訓練，持續(xù)向省市輸送優(yōu)秀體育后備人才。

    5.進一步規(guī)范管理全民健身活動中心，提前做好管理服務外包工作。

    6.加強體彩宣傳，確保完成1200萬元的銷售任務。

    五、廣電工作

    1.完成全縣農(nóng)村地面數(shù)字電視本地節(jié)目全覆蓋建設工程；

    2.完成2018年全縣廣播電視脫貧攻堅及民生工程建設任務748戶，力爭新發(fā)展農(nóng)村地面數(shù)字電視用戶1500戶；

    3.加強對縣廣播電視臺、四川廣電網(wǎng)絡井研分公司廣播電視節(jié)目制作播出、傳輸安全檢查，強化安全管理，全面落實安全播出管理責任。開展城、鄉(xiāng)影院、放映廳、放映點安全檢查，排查排除安全隱患；

    4.加強縣衛(wèi)地站科學管理，進一步理順管理體系，建立健全管理制度，落實安全責任。

    六、新聞出版工作

    1.申辦一批文化、體育、旅游綜合執(zhí)法資格證，加強執(zhí)法隊伍建設，進一步提升我局法制建設和依法行政水平。

    2.開展文化綜執(zhí)法大隊改革探索，按照全市統(tǒng)一部署，結(jié)合我縣實際，適時推進我縣文化綜合執(zhí)法大隊上檔升格。

    3.加強文化市場監(jiān)管。規(guī)范文化娛樂市場、打擊非法經(jīng)營、違規(guī)經(jīng)營，持續(xù)開展“網(wǎng)吧”專項治理等，確保我縣文化市場穩(wěn)定和文化經(jīng)營內(nèi)容安全。

    4.持續(xù)開展“掃黃打非”五大專項行動，切實加強知識產(chǎn)權保護，凈化文化、出版物市場環(huán)境和網(wǎng)絡文化生態(tài)，為貫徹黨的十九大精神和踐行社會主義核心價值觀保駕護航。

    七、旅游工作

    1.啟動研溪濕地、“成都戰(zhàn)役首戰(zhàn)遺址”創(chuàng)建國家AAAA級景區(qū)工作。

    2.精心組織參加市旅游發(fā)展大會。

    3.大力抓好創(chuàng)建旅游扶貧示范村工作。

    4.參加第五屆國際旅游交易博覽會。

    5.實施廁所革命工程、自駕游營地工程、中國農(nóng)民畫創(chuàng)意基地（中國農(nóng)民畫村?蒲亭新村）、特色民宿等項目。

    6.組織開展好“打漁節(jié)”“采果節(jié)”“勞動號子音樂會”等節(jié)慶活動，促進文旅、農(nóng)旅、體旅融合發(fā)展。

    八、文物保護工作

    1.啟動雷暢故居、熊克武故居創(chuàng)建全國文物保護單位，竹園烈士紀念園創(chuàng)建四川省文物保護單位工作。實施“國?！比嗡Ｗo維修、環(huán)境整治工程。

    2.實施全國、省、市、縣文物保護單位“天網(wǎng)”工程。

    3.搜集整理全縣文物保護單位相關文史資料，逐一規(guī)范建檔管理。

    二、部門概況

    文廣新局系統(tǒng)下屬二級單位4個，其中行政單位1個文廣新局、其他事業(yè)單位3個主要包括：圖書館、文化館、電視臺

    三、收支預算總體情況

    按照綜合預算的原則，井研縣文廣新系統(tǒng)所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年井研縣文廣新系統(tǒng)收入預算總額為984.74萬元，較上年預算數(shù)增加254.04萬元。其中：當年財政撥款收入984.74萬元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應安排支出預算984.74萬元，其中：人員支出601.55萬元，日常公用支出282.45萬元，對個人和家庭的補助支出0.73萬元，專項支出100萬元。

    四、財政撥款支出預算安排情況

    井研縣文廣新系統(tǒng)2018年財政撥款收支總預算984.74萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及承擔井研縣文廣新系統(tǒng)事業(yè)發(fā)展相關工作。其中：

    基本支出，是用于保障井研縣文廣新機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

    項目支出，是用于保障井研縣文廣新機關、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

    五、一般公共預算當年撥款情況說明

    （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況

井研縣文廣新系統(tǒng)2018年一般公共預算當年撥款984.74萬元，較上年預算數(shù)增加254.04萬元。主要是因為電視臺需采購航拍飛行器及專業(yè)設備購置，文廣新局將建設農(nóng)村地面數(shù)字電視覆蓋及維護。

    （二）一般公共預算當年撥款結(jié)構情況

    文化體育與傳媒支出834.10萬元，占84.7%；社會保障和就業(yè)支出81.62萬元，占8.3%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出20.03萬元，占2%；住房保障支出48.97萬元，占5%；一般公共預算當年撥款具體使用情況。

    1. 文化體育與傳媒（類）文化（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為205.05萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

    2. 文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）:2018年預算數(shù)為169.34萬元，主要用于：文廣新系統(tǒng)群眾文化活動及購買貨物和??務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

    3.文化體育與傳媒（類）文化（款）圖書館（項）:2018年預算數(shù)為57.39萬元，主要用于：圖書館購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、圖書購買、報刊訂閱及一般設備購置費、辦公用房水電費、圖書輔導用車運行維護費以及其他費用。

    4. 文化體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）:2018年預算數(shù)為7.5萬元，主要用于：縣內(nèi)各級文物點義務守護員補助及文物小型維修。

    5. 文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）:2018年預算數(shù)為6萬元，主要用于：縣業(yè)余體校聘請教練及開展業(yè)余訓練費用。

    6.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項）:2018年預算數(shù)為371.82萬元，主要用于：縣電視臺電視采訪、制作及購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

    7.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電影（項）:2018年預算數(shù)為17萬元，主要用于：電影公司維穩(wěn)及惠民電影放映補助。

    8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為81.62萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預算數(shù)為7.77萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

    10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年預算數(shù)為12.25萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

    11.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數(shù)為48.97萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

    六、一般公共預算基本支出情況說明

    井研縣文廣新系統(tǒng)2018年一般公共預算基本支出884.74萬元，其中：

    人員經(jīng)費602.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

    公用經(jīng)費282.45萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

    七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

    2018年，井研縣文廣新系統(tǒng)沒有政府性基金預算支出。 

    八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

    井研縣文廣新系統(tǒng)2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)5.3萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)減少3.6萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費5.3萬元。公務接待費1.8萬元，公務用車購置及運行維護費3.5萬元。

    1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算持平，增長（下降）0%。

    2018年文廣新系統(tǒng)未安排出國出境。

    2.公務接待費較上年預算減少0.8萬元，下降30%。主要原因是按照相關規(guī)定節(jié)儉開支。

    2018年公務接待費計劃用于上級領導調(diào)研指導工作、文化活動開展、外聘專家對井研旅游工作相關論證等。

    3.公務用車購置及運行維護費較上年預算減少2.8萬元，下降44%。主要原因是按照相關規(guī)定節(jié)儉開支。

    文廣新系統(tǒng)現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車3輛。

    2018年安排公務用車購置費0萬元。

    2018年安排公務用車運行維護費3.5萬元，用于主要用于群眾文化活動、調(diào)研考察、上報資料，市局會議等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

    九、其他重要事項的情況說明

    （一）機關運行經(jīng)費

    2018年，井研縣文廣新系統(tǒng)為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等機關運行經(jīng)費預算為282.45萬元，較上年預算增加35.90萬元，增長14.56%。

    （二）政府采購情況

    2018年，井研縣文廣新系統(tǒng)安排政府采購預算29.9萬元，較上年預算增加29.9萬元，主要用于電視臺航拍飛行器購置及專業(yè)設備購置。

    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況

    截至去年底，井研縣文廣新系統(tǒng)共有車輛3輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

    2018年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    （四）績效目標設置情況。

    2018年，井研縣文廣新系統(tǒng)按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標預算100萬元，主要為農(nóng)村地面數(shù)字電視覆蓋建設項目。

    十、名詞解釋

    1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。 

    2.文化體育與傳媒 （類）文化（款）行政運行（項）；為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

    3.文化體育與傳媒（類）文化（款）圖書館（項）:指用于圖書館購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、圖書購買、報刊訂閱及一般設備購置費、辦公用房水電費、圖書輔導用車運行維護費以及其他費用。

    4.文化體育與傳媒（類）文化（款）群眾文化（項）: 指用于文化館群眾文化活動及購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

    5.文化體育與傳媒（類）文物（款）文物保護（項）；指縣內(nèi)各級文物點義務守護員補助及文物小型維修。

    6.文化體育與傳媒（類）體育（款）其他體育支出（項）；指縣業(yè)余體校聘請教練及開展業(yè)余訓練費用。

    7.文???體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）；指鄉(xiāng)村廣播日常維護費用。

    8.文化體育與傳媒（???）新聞出版廣播影視（款）電視（項）；指縣電視臺電視采訪、制作及購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費以及其他費用。

    9.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電影（項）；指電影公司維穩(wěn)及惠民電影放映補助。

    10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）指反映機關單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

    11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）；指反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

    12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單單位醫(yī)療（項）；指反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

    13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

    14.基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

    15.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

    16.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

                                                                                                                                                                         2018年3月7日