中共井研縣委辦公室關(guān)于2019年部門預(yù)算編制的說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中,現(xiàn)將2019年部門預(yù)算編制公示如下。

1. 基本職能及主要工作

（一）認(rèn)真貫徹黨的路線、方針、政策，嚴(yán)格執(zhí)行縣委的決定，對縣委交辦的工作提出貫徹落實意見和建議。

（二）圍繞縣委中心工作和縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題，開展政策性、綜合性調(diào)查研究，收集、提供信息與建議，為縣委決策提供參謀服務(wù)。

（三）對貫徹落實黨的路線、方針、政策中的重大問題及縣委領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項進(jìn)行督促檢查和綜合協(xié)調(diào)。

（四）協(xié)助縣委處理下級黨組織的請示、報告，負(fù)責(zé)縣委文件、重要報告、主要領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的組織、起草、修改、審核和制發(fā)等工作；負(fù)責(zé)文件、簡報、來信的辦理和辦公室文書檔案管理等相關(guān)工作。

（五）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)縣委重要會議、重大活動及重要接待工作。承擔(dān)縣黨代會、縣委全委會、縣委常委會會議和縣委工作會等會務(wù)工作，負(fù)責(zé)會議記錄、編印會議紀(jì)要、督查議定事項的落實以及參與其他有關(guān)會議的會務(wù)工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣主要工作目標(biāo)的編制和分解工作，負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任制的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、考評等管理工作。

（七）負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼保密管理；負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)與管理工作。

（八）負(fù)責(zé)縣委機(jī)關(guān)行政管理、后勤服務(wù)和安全保衛(wèi)工作。

（九）做好縣委辦公室干部人事管理和職工思想政治工作，抓好縣委機(jī)關(guān)黨建工作。

（十）負(fù)責(zé)對下級黨委辦公室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

（十一）承辦縣委及縣委領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

二、部門概況

（一）機(jī)構(gòu)情況。縣委辦公室內(nèi)設(shè)秘書股、信調(diào)股、行政股、法規(guī)股4個股室，含縣委政研室、縣委督查室、縣目標(biāo)辦、縣委保密辦（縣保密局）、縣委機(jī)要局（獨立決算）、縣接待辦（獨立決算）6個歸并、掛靠部門，設(shè)縣委改革辦、縣依法治縣辦2個議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。

    （二）編制情況。縣委辦公室共有編制41名，其中行政編制數(shù)為22名、工勤編制數(shù)為9名、事業(yè)編制（含參公）7名，2018年初實有在編在崗28名。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年縣委辦公室收入預(yù)算總額為645.77萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少77.99萬元。其中當(dāng)年財政撥款收入645.77萬元、事業(yè)收入0萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元、其他收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算645.77萬元，其中人員支出361.3萬元、日常公用支出77.27萬元、專項支出207.2萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

縣委辦公室2019年財政撥款收支總預(yù)算645.77萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及縣委機(jī)關(guān)事業(yè)工作。其中基本支出438.57萬元，用于保障縣委辦公室和其歸并掛靠部門、議事協(xié)調(diào)機(jī)??、下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費；項目支出207.2萬元，是用于保障縣委辦公室和其歸并掛靠部門、議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣委辦公室2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款645.77萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少77.99萬元。其中人員經(jīng)費增加94.24萬元，主要原因是住房公積金增加；日常公用經(jīng)費減少184.42萬元，主要原因是2019年購買社會服務(wù)支付租賃費147.85萬元由財政統(tǒng)一預(yù)算安排支出，三公費減少2萬元，其他日常公用經(jīng)費減少34.57萬元，主要原因是加強經(jīng)費管理，控制開支；專項業(yè)務(wù)費增加12.2萬元，主要原因是縣委機(jī)關(guān)配電房線路改造。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出464.76萬元，占71.97%；社會保障和就業(yè)支出34.78萬元，占5.38%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10.43萬元，占1.62%；住房保障支出135.8萬元，占21.03%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務(wù)（類）中國共產(chǎn)黨辦廳（室）（款）行政運行（項）年預(yù)算數(shù)為262.76萬元，主要用于機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2．一般公共服務(wù)（類）中國共產(chǎn)黨辦廳（室）（款）一般行政管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為202萬元，主要用于機(jī)關(guān)開展縣委機(jī)關(guān)內(nèi)綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性專項業(yè)務(wù)管理工作的項目支出。

3．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為34.78萬元，主要用于實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為10.43萬元，主要用于機(jī)關(guān)及參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為135.8萬元，主要用于部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣委辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出438.57萬元，其中人員經(jīng)費361.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費77.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

2019年，縣委辦公室沒有安排政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

縣委辦公室2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)40萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少2萬元，下降4.76%。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費40萬元，用于因公出國（境）經(jīng)費0萬元、公務(wù)接待費10萬元、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費30萬元。

1．因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算0萬元，增長0%。

2．公務(wù)接待費預(yù)算10萬元，與2018年持平，公務(wù)接待業(yè)務(wù)費計劃用于上級來人，區(qū)縣間交流及招商引資等方面的接待支出。

3．公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費30萬元，與2018年預(yù)算相比減少2萬元，下降6.25%。下降原因是加強內(nèi)控管理，嚴(yán)格車輛管理等。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中轎車4輛、小型客車1輛、越野車0輛、多功能乘用車0輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2019年安排公務(wù)用車運行維護(hù)費30萬元，用于主要用于縣區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展、開展政策性、綜合性調(diào)研及機(jī)關(guān)正常運轉(zhuǎn)等工作所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

2019年，縣委辦公室為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為77.27萬元，較上年預(yù)算減少184.42萬元，下降70.47%。下降的主要原因是2019年購買社會服務(wù)支付租賃費147.85萬元由財政統(tǒng)一預(yù)算安排支出，三公費減少2萬元，其他日常公用經(jīng)費減少34.57萬元，2019年加強機(jī)關(guān)內(nèi)控管理工作。

（二）政府采購情況。

2019年，縣委辦公室沒有安排政府采購預(yù)算，較上年預(yù)算減少50萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣委辦公室共有車輛5輛、單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。2019年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年縣委辦公室安排績效目標(biāo)任務(wù)，總體目標(biāo)具體如下。

（一）圍繞縣委中心工作和縣域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重大問題，開展政策性、綜合性調(diào)查研究，收集、提供信息與建議，為縣委決策提供參謀服務(wù)。

（二）對貫徹落實黨的路線、方針、政策中的重大問題及縣委領(lǐng)導(dǎo)批（交）辦事項進(jìn)行督促檢查和綜合協(xié)調(diào)。

（三）協(xié)助縣委處理下級黨組織的請示、報告，負(fù)責(zé)縣委文件、重要報告、主要領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的組織、起草、修改、審核和制發(fā)等工作；負(fù)責(zé)文件、簡報、來信的辦理和辦公室文書檔案管理等相關(guān)工作。

（四）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)縣委重要會議、重大活動及重要接待工作。承擔(dān)縣黨代會、縣委全委會、縣委常委會會議和縣委工作會等會務(wù)工作，負(fù)責(zé)會議記錄、編印會議紀(jì)要，督查議定事項的落實，參與其他有關(guān)會議的會務(wù)工作。

（五）負(fù)責(zé)全縣主要工作目標(biāo)的編制和分解工作，負(fù)責(zé)目標(biāo)責(zé)任制的組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、檢查、考評等管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全縣黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼保密管理；負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)建設(shè)與管理工作。

十、名詞解釋

（一）“財政撥款收支情況”指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

（二）“一般公共預(yù)算撥款收入”指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

（三）“其他收入”指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”“事業(yè)收入”“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入，主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

（四）“上年結(jié)轉(zhuǎn)”指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（五）“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）”指離退休人員的支出。

（六）“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）”指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

（七）“社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）”指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

（八）“社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）”指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（九）“醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）”指行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

（十）“住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）”指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

（十一）“基本支出”指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）“項目支出”指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）“納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費”指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。