井研縣糧食和物資儲(chǔ)備中心2020年部門預(yù)算公開

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能

1.負(fù)責(zé)執(zhí)行國家糧食流通和儲(chǔ)備糧管理的方針、政策和法律、法規(guī)；擬定全縣糧食流通和地方儲(chǔ)備糧管理的有關(guān)規(guī)章制度和措施并組織執(zhí)行。

2.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查中央、省、市代儲(chǔ)糧的數(shù)量、質(zhì)量和安全，負(fù)責(zé)落實(shí)省、市級(jí)儲(chǔ)備糧的收購、輪換、拋售。

3.負(fù)責(zé)管理社會(huì)糧食流通，健全糧食監(jiān)測預(yù)警體系和應(yīng)急機(jī)制，保障駐軍、城鎮(zhèn)居民、災(zāi)區(qū)、缺糧地區(qū)和國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的糧食供應(yīng)。

4.負(fù)責(zé)對(duì)全縣糧食經(jīng)營者從事收購、儲(chǔ)存、加工、銷售、運(yùn)輸活動(dòng)和政策性用糧的購銷活動(dòng)及統(tǒng)計(jì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

5.負(fù)責(zé)糧食產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，抓好優(yōu)質(zhì)商品糧油基地的建設(shè)、開發(fā)、推廣，促進(jìn)糧食種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

6.負(fù)責(zé)對(duì)全縣糧食購銷和糧食流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)協(xié)調(diào)，加強(qiáng)農(nóng)村科學(xué)儲(chǔ)糧指導(dǎo)，開展技術(shù)培訓(xùn)，推廣先進(jìn)適用的農(nóng)戶儲(chǔ)糧技術(shù)和糧倉。

7.負(fù)責(zé)全縣糧食流通市場的行業(yè)管理，糧油批發(fā)市場體系，商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施對(duì)糧油流通的宏觀調(diào)控和管理，建立糧食供求總量平衡機(jī)制和應(yīng)急機(jī)制，保證糧油市場的穩(wěn)定。          

9.負(fù)責(zé)全縣糧食統(tǒng)計(jì)管理工作，組織實(shí)施糧食統(tǒng)計(jì)制度，編報(bào)全縣糧食行業(yè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。

10.負(fù)責(zé)本行業(yè)科技進(jìn)步，推動(dòng)行業(yè)的技術(shù)改造，新技術(shù)推廣運(yùn)用，安全生產(chǎn)的搶險(xiǎn)救災(zāi)工作，研究行業(yè)經(jīng)營發(fā)展方向。

11.負(fù)責(zé)本行業(yè)糧油質(zhì)量、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量等工作的管理和監(jiān)督，制定糧食儲(chǔ)存的技術(shù)規(guī)范，并監(jiān)督執(zhí)行。

12.負(fù)責(zé)全縣糧食余缺調(diào)劑，組織和協(xié)調(diào)縣內(nèi)糧油調(diào)運(yùn)和縣外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作交流。

13.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)人事、機(jī)構(gòu)編制和離退人員的管理，協(xié)助有關(guān)部門做好糧食行業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)和糾正行業(yè)不正之風(fēng)。

14.負(fù)責(zé)指導(dǎo)全縣糧食企業(yè)安全生產(chǎn)工作。

15.行政審批事項(xiàng)?！都Z食收購許可證》。

16.承辦縣委、縣政府上級(jí)主管部門交辦的其他事項(xiàng)。

（二）主要工作

1.抓好精準(zhǔn)扶貧工作的問題整改，確保2020年扶貧任務(wù)的順利驗(yàn)收。

2.加強(qiáng)安全工作，主要是項(xiàng)目實(shí)施、儲(chǔ)備庫、儲(chǔ)備糧安全，做好防汛抗旱的值班值守。

3.做好全省臨時(shí)成品糧油數(shù)量、質(zhì)量庫存大清查準(zhǔn)備工作。

4.督促縣糧油購銷公司抓住市場機(jī)遇，搞好1000噸玉米、1335噸小麥、2231噸稻谷輪換，盡最大限度減少輪換虧損。

5.搞好信訪維穩(wěn)工作，拉網(wǎng)式排查不穩(wěn)定因素，主動(dòng)化解各類矛盾，維護(hù)系統(tǒng)穩(wěn)定。

6.持續(xù)做好疫情防控保供穩(wěn)價(jià)工作，對(duì)市場、超市進(jìn)行跟蹤調(diào)查，統(tǒng)籌糧食余缺，打擊囤積居奇、哄抬物價(jià)，確保疫情下全縣糧油的有效供給。

二、部門概況

井研縣糧食和物資儲(chǔ)備中心屬一級(jí)預(yù)算單位，為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，井研縣糧食和物資儲(chǔ)備中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年井研縣糧食和物資儲(chǔ)備中心收入預(yù)算總額為288.92萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加34.15萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入288.92萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算288.92萬元，其中：人員支出111.47萬元，日常公用支出20.61萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6.54萬元，專項(xiàng)支出150.3萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

井研縣糧食和物資儲(chǔ)備中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算288.92萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)糧食事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障中心機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障中心機(jī)關(guān)、下屬企業(yè)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

井研縣糧食和物資儲(chǔ)備中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款288.92萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加34.15萬元。主要是因?yàn)槿藛T支出預(yù)算增加12.16萬元，日常公用支出預(yù)算增加4.82萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算減少0.13萬元，專項(xiàng)支出預(yù)算增加17.3萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會(huì)保障和就業(yè)支出12.74萬元，占4.4%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.01萬元，占1.7%；住房保障支出9.55萬元，占3.3%；糧油物資儲(chǔ)備支出261.62萬元，占90.6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為12.73萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.糧油儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為137.33萬元，主要用于：機(jī)關(guān)人員工資及公用經(jīng)費(fèi)。

3.糧油儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）其他糧油事務(wù)支出（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：糧食清倉查庫及糧食檢化驗(yàn)運(yùn)行。

4.糧油儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧食財(cái)務(wù)掛賬利息補(bǔ)貼（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為75萬元，主要用于：糧食企業(yè)虧損掛賬貸款利息支出。

5.糧油儲(chǔ)備支出（類）糧油事務(wù)（款）糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：糧食執(zhí)法經(jīng)費(fèi)。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為5.01萬元，主要用于：機(jī)關(guān)參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積???（項(xiàng)）:2020年預(yù)算數(shù)為9.55萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

8.糧油儲(chǔ)備支出（類）糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧油差價(jià)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：2020年預(yù)算數(shù)為31.3萬元，主要用于：縣級(jí)儲(chǔ)備糧油輪換及價(jià)差補(bǔ)貼。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

井研縣糧食和物資儲(chǔ)備中心2020年一般公共預(yù)算基本支出138.62萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)118.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)20.61萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

井研縣糧食和物資儲(chǔ)備中心2020年無政府性基金預(yù)算撥款。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

井研縣糧食和物資儲(chǔ)備中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少1.3萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)1萬元。因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)較上年預(yù)算持平，均為0萬元。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算減少1.1萬元，下降100%。主要原因是2020年無公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算減少0.2萬元，下降）46.7%。主要原因是公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算減少。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬元，用于下鄉(xiāng)檢查、安全及儲(chǔ)量保管工作。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2020年，井研縣糧食和物資儲(chǔ)備中心為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為27.15萬元，較上年預(yù)算減少35.34萬元，下降56.55%。

（二）政府采購情況。

2020年，井研縣糧食和物資儲(chǔ)備中心未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，井研縣糧食和物資儲(chǔ)備中心共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2020年，部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年，井研縣糧食和物資儲(chǔ)備中心按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，部門整體績效目標(biāo)涉及預(yù)算安排150.3萬元，其中編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)的預(yù)算150.3萬元，其中：

糧食清倉查庫及糧食檢化驗(yàn)運(yùn)行項(xiàng)目18萬元，包含糧食清倉查庫預(yù)算2萬元、糧食檢化驗(yàn)運(yùn)行預(yù)算8萬元、糧食品質(zhì)測報(bào)預(yù)算5萬元、糧食執(zhí)法預(yù)???3萬元。

轉(zhuǎn)制遺留問題人員經(jīng)費(fèi)26萬元。

縣級(jí)儲(chǔ)備糧油費(fèi)息及價(jià)差補(bǔ)貼31.3萬元。

糧食企業(yè)虧損掛賬利息75萬元。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實(shí)際情況對(duì)名詞解釋進(jìn)行增加或刪減）

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會(huì)出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)???（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。