井研縣供銷社部門預算公開

關(guān)于井研縣供銷社部門（單位）
2018年部門預算編制的說明

按照預算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

一、基本職能及主要工作

基本職能：供銷合作社是為農(nóng)服務(wù)的合作經(jīng)濟組織，是推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展和社會進步的重要力量。負責全縣農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民服務(wù)工作，參與構(gòu)建新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，推進新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，把供銷合作社構(gòu)建成運轉(zhuǎn)高效、功能完備、城鄉(xiāng)并舉、工貿(mào)并重的農(nóng)村現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)新體系，努力成為農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)的骨干力量，農(nóng)村現(xiàn)代流通的主導力量，農(nóng)民專業(yè)合作的帶動力量。

主要工作：

1. 按照已出臺的《中共井研縣委井研縣人民政府關(guān)于印發(fā)<井研縣深化供銷合作社綜合改革的實施意見>的通知》（井委發(fā)〔2017〕3號）文件精神，圍繞縣委2018年工作要點，全面推進供銷合作社綜合改革工作向縱深發(fā)展。

2.做好小春化肥的儲備工作，早計劃、早調(diào)運、早儲備、早供應(yīng)，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大豐收，為實現(xiàn)產(chǎn)糧大縣的目標貢獻自身力量。

3.繼續(xù)抓好土地托管工作。

4.完成縣委、縣政府交辦的各項工作。

5.包裝好儲備項目，積極向上級爭取項目資金。

6.繼續(xù)抓好供銷系統(tǒng)歷史遺留問題的化解，維護社會穩(wěn)定。

二、部門概況

縣供銷社部門（單位）參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，主要包括：辦公室、人事監(jiān)察股、社務(wù)指導股、財務(wù)審計股。

三、收支預算總體情況

按照綜合預算的原則，縣供銷社部門（單位）所有收入和支出均納入部門預算管理。2018年縣供銷社部門（單位）收入預算總額為168.78萬元，較上年預算數(shù)減少78.85萬元。其中：當年財政撥款收入168.78萬元。相應(yīng)安排支出預算168.78萬元，其中：人員支出134.62萬元，日常公用支出18.90萬元，對個人和家庭的補助支出1.26萬元，專項支出14萬元。

四、財政撥款支出預算安排情況

縣供銷社部門（單位）2018年財政撥款收支總預算168.78萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔縣供銷社事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障縣供銷社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障縣供銷社機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。

縣供銷社部門（單位）2018年一般公共預算當年撥款168.78萬元，較上年預算數(shù)減少78.85萬元。主要是因為主要是減少了供銷綜合改革專項經(jīng)費。

   （二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

社會保障和就業(yè)支出19.16萬元，占11.35%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.88萬元，占2.30%；商業(yè)服務(wù)業(yè)???支出134.24萬元，占79.54%；住房保障支出11.50萬元，占6.81%。

   （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

   1.一般公共服務(wù)（類）供銷事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年預算數(shù)為120.24萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

   2.一般公共服務(wù)（類）供銷事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2018年預算數(shù)為14萬元，主要用于：開展其他供銷事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

   3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為12.78萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

   4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2018年預算數(shù)為6.38萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

   5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預算數(shù)為3.88萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

   6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預算數(shù)為11.50萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

   縣供銷社部門（單位）2018年一般公共預算基本支出168.78萬元，其中：

人員經(jīng)費135.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費32.90萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明

2018年，縣供銷社部門（單位）沒有政府性基金預算支出。

八、“三公”經(jīng)費預算安排情況說明

   縣供銷社部門（單位）2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)3.50萬元，較上年“三公”經(jīng)費預算數(shù)減少0.50萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費3.50萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費2.50萬元。

   1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是本部門不涉及因公出國（境）。

    2.公務(wù)接待費較上年預算增加（減少或持平）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是……。

2018年公務(wù)接待費計劃用于對上級和本級單位公務(wù)接待等。

   3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預算增加（減少或持平）0.50萬元，下降16.66%。主要原因是控制單位公務(wù)用車次數(shù)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2018年安排公務(wù)用車運行維護費2.50萬元，用于單位公務(wù)用車運行維護費用。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2018年，縣供銷社部門（單位）為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預算為7.50萬元，較上年預算增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。

   （二）政府采購情況。

2018年，縣供銷社部門（單位）未安排政府采購預算。

   （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣供銷社部門（單位）共有車輛1輛。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況。

2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

19.納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。