井研縣環(huán)境保護局2019年度預(yù)算編制的說明

 按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
    一、基本職能及主要工作
    基本職能：主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)環(huán)境保護的方針、政策和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范，并依照國家、省、市環(huán)境保護法律、法規(guī)、規(guī)章對全縣環(huán)境保護工作實施統(tǒng)一監(jiān)督管理，防止污染和其他公害，保護和改善生活環(huán)境與生態(tài)環(huán)境，保障人民的健康，促進全縣經(jīng)濟和社會事業(yè)的發(fā)展。
    主要工作：主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)環(huán)境保護的方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理全縣重大環(huán)境問題。負(fù)責(zé)落實全縣污染物減排工作。負(fù)責(zé)環(huán)境保護投資管理。負(fù)責(zé)從源頭上預(yù)防、控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞。負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督開展全縣生態(tài)保護工作。負(fù)責(zé)全縣輻射安全的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全縣環(huán)境監(jiān)測、統(tǒng)計和信息發(fā)布。開展環(huán)境保護科技工作和參與對外交流與合作。組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣傳教育工作。會同有關(guān)部門組織開展環(huán)境保護系統(tǒng)行政管理體制改革，負(fù)責(zé)全縣環(huán)境保護隊伍建設(shè)、業(yè)務(wù)建設(shè)和精神文明建設(shè)，組織環(huán)境保護系統(tǒng)在職人員崗位培訓(xùn)和繼續(xù)教育。承擔(dān)縣政府公布的有關(guān)行政審批事項等工作。
    2019年重點工作任務(wù)：完成省市下達(dá)我縣的減排目標(biāo)任務(wù)；深入推進茫溪河污染綜合治理；做好中央環(huán)保督察交辦案件整改工作；打好環(huán)境污染防治“四大戰(zhàn)役”；完成第二次全國污染源普查工作；做好飲用水源保護規(guī)范化管理工作；配合做好“河長制”相關(guān)工作；狠抓畜禽養(yǎng)殖污染整治；進一步加強對已建成集鎮(zhèn)生活污水處理站運行監(jiān)管，認(rèn)真落實環(huán)境監(jiān)察巡查相關(guān)要求，切實加強環(huán)境安全隱患排查整治，嚴(yán)格環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法，認(rèn)真開展打擊違法排污企業(yè)保障群眾健康環(huán)保專項行動，加大對環(huán)境違法行為的處罰力度，切實做好?；贰⑽ｋU廢物的環(huán)境安全監(jiān)管，及時調(diào)查處理各類環(huán)境污染糾紛（投訴），避免因環(huán)境污染糾紛誘發(fā)群體性事件，切實維護環(huán)境安全穩(wěn)定。牽頭做好生態(tài)文明體制改革及生態(tài)扶貧相關(guān)工作。
    二、部門概況
    井研縣環(huán)境保護局為一級預(yù)算單位，下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：井研縣環(huán)境監(jiān)察執(zhí)法大隊、井研縣環(huán)境監(jiān)測站。
    三、收支預(yù)算總體情況
    按照綜合預(yù)算的原則，井研縣環(huán)境保護局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年井研縣環(huán)境保護局收入預(yù)算總額為567.29萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加140.15萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入567.29萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算567.29萬元，其中：人員支出291.62萬元，日常公用支出45.16萬元，對個人和家庭的補助支出0.12萬元，專項支出224.51萬元。
    四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
    井研縣環(huán)境保護局2019年財政撥款收支總預(yù)算567.29萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)環(huán)保事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
    基本支出，是用于保障環(huán)保局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
    項目支出，是用于保障環(huán)保局機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
    五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
    （一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
    井研縣環(huán)境保護局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款567.29萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加140.15萬元。主要是因為環(huán)保項目增加。
    （二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
    社會保障和就業(yè)支出39.41萬元，占6.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出11.82萬元，占2.1%；節(jié)能環(huán)保支出478.75萬元，占84.4%；住房保障支出37.31萬元，占6.6%。
    （三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
    1.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為254.25萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
    2.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為38.52萬元，主要用于：意龍印染、縣城市生活污水處理廠在線視頻監(jiān)控運行維護；縣城自來水廠毒性在線檢測儀運行維護；在職人員午餐補助??環(huán)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)；全縣城鄉(xiāng)環(huán)境保護及監(jiān)管、檢查專項業(yè)務(wù)。
    3.節(jié)能環(huán)保支出（類）環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為23萬元，主要用于：環(huán)境監(jiān)測站運行維護及城鎮(zhèn)集中式飲用水水源委托監(jiān)測。
    4.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）:2019年預(yù)算數(shù)為10萬元，主要用于：保障我縣空氣自動監(jiān)測站正常運行及日常維護。
    5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為39.41萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為11.82萬元，主要用于：機關(guān)及下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
    7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為37.31萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
    縣環(huán)境保護局2019年一般公共預(yù)算基本支出336.78萬元，其中：
    人員經(jīng)費233.40萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
    公用經(jīng)費214.67萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
    七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
    2019年，縣環(huán)境保護局2019年沒有政府性基金預(yù)算支出。
    八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
    縣環(huán)境保護局2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)20.62萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少4.88萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費25.5萬元。公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費15.62萬元。
    1.公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少了0.5萬元。2019年公務(wù)接待費計劃用于參加會議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、請示和匯報工作、上級檢查指導(dǎo)等。
    2.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算減少4.38萬元，下降21.9%。主要原因是今年無中央環(huán)保督察和環(huán)保督察“回頭看”，工作量減少。
    單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：越野車6輛。
    2019年安排公務(wù)用車運行維護費15.62萬元，用于保障公務(wù)用車的運行和維護。
    九、其他重要事項的情況說明
    （一）機關(guān)運行經(jīng)費。
    2019年，縣環(huán)境保護局為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為45萬元，較上年預(yù)算減少37.94萬元，下降45.7%。
    （二）政府采購情況。
    2019年，縣環(huán)境保護局未安排政府采購預(yù)算。
    （三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
    截至去年底，縣環(huán)境保護局共有車輛6輛。無單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
    2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
    （四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。
    2019年，井研縣環(huán)境保護局按要求實行績效目標(biāo)管理，編制了項目績效目標(biāo)預(yù)算567.29萬元，主要為常規(guī)監(jiān)測項目、全國第二次污染源普查等項目。
    十、名詞解釋
    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
    2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
    3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
    4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
    5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
    6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
    8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
    9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
    10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
    11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
    12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
    13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
    14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
    15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
    16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
    17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。