井研縣安監(jiān)局部門預(yù)算公開(kāi)

　　1.負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和政策等；

　　2.承擔(dān)縣政府安全生產(chǎn)綜合管理責(zé)任，依法行使安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理職責(zé)等；

　　3.承擔(dān)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)督管理責(zé)任，依法監(jiān)督檢查負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)情況等；

　　4.負(fù)責(zé)危險(xiǎn)化學(xué)品、非煤礦山、冶金和煙花爆竹行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；

　　5.負(fù)責(zé)職業(yè)病防治相關(guān)工作；

　　6.負(fù)責(zé)生產(chǎn)責(zé)任事故調(diào)查處理工作。

　　（二）2018年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。

　　1.全面推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展。認(rèn)真貫徹《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見(jiàn)》《中共四川省委 四川省人民政府關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》《中共樂(lè)山市委 樂(lè)山市人民政府關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，推進(jìn)全縣安全生產(chǎn)工作邁上新臺(tái)階。

　　2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)執(zhí)法。嚴(yán)厲打擊安全生產(chǎn)非法違法行為，嚴(yán)懲事故責(zé)任者，形成高壓態(tài)勢(shì)，倒逼企業(yè)強(qiáng)化安全生產(chǎn)管理。

　　3.深入推進(jìn)隱患排查治理體系建設(shè)。指導(dǎo)督促企業(yè)完善隱患排查治理情況上傳，提高我縣排查治理隱患覆蓋率。

　　4.強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管執(zhí)法規(guī)范化建設(shè)。進(jìn)一步加大對(duì)各鎮(zhèn)、各部門建設(shè)工作的指導(dǎo)，推動(dòng)我縣安全監(jiān)管能力上臺(tái)階。

　　二、部門概況

　　井研縣安監(jiān)局下屬單位1個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1個(gè)。

　　三、收支預(yù)算總體情況

　　按照綜合預(yù)算的原則，安監(jiān)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年安監(jiān)局收入預(yù)算總額為171.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加28.9萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入171.6萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算171.6萬(wàn)元，其中：人員支出136.5萬(wàn)元，日常公用支出35.1萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.018萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　安監(jiān)局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算171.6萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理相關(guān)工作。其中：

　　基本支出，是用于保障安監(jiān)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障安監(jiān)局機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

　　安監(jiān)局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款171.6萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)增加28.9萬(wàn)元。主要是因?yàn)槿藛T增加、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理任務(wù)加重。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出 19.3萬(wàn)元占11.2%；醫(yī)療衛(wèi)生支出 4.5萬(wàn)元，占2.6%；資源勘探電力信息等支出 136.3萬(wàn)元，占79.4%；住房保障支出 11.6萬(wàn)元，占6.7%

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。（按照功能科目類、款、項(xiàng)逐項(xiàng)說(shuō)明，以財(cái)政部門為例）

　　1.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為136.2萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為19.3萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為4.5萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　4.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為11.6萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　安監(jiān)局2018年一般公共預(yù)算基本支出171.6萬(wàn)元。其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)136.5萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)35.1萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

　　2018年，安監(jiān)局沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　安監(jiān)局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平1萬(wàn)元。

　　2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于上級(jí)來(lái)人安全生產(chǎn)督查及專家等人員的專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查支出。

　　3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較上年預(yù)算持平4萬(wàn)元。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，用于公車的油費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等開(kāi)支。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　2018年，安監(jiān)局為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為35.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加9.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.2%。

　　（二）政府采購(gòu)情況。

　　2018年，安監(jiān)局未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

　　國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至去年底，安監(jiān)局共有車輛1輛。

　　2018年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

　　2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指離退休人員的支出。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

　　6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。

　　10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

　　11.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　12.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　13.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。