井研縣工商業(yè)聯(lián)合會2019年部門預算公開

關于井研縣工商業(yè)聯(lián)合會
2019年部門預算編制的說明

    按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。
    一、基本職能及主要工作
    （一）工商聯(lián)的基本職能是：工商聯(lián)具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經濟性、民間性有機統(tǒng)一的基本特征，以非公有制經濟健康發(fā)展和非公有制經濟人士健康成長為工作主題。充分發(fā)揮在非公有制經濟人士思想政治工作中的引導作用，在非公有制經濟人士參與國家政治生活和社會事務中的重要作用，在政府管理和服務非公有制經濟中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會商會改革發(fā)展中的促進作用，在構建和諧勞動關系、加強和創(chuàng)新社會管理中的協(xié)同作用。
    （二）2019年主要工作。
    1、學習貫徹落實各級重要會議精神，把握和服務大局。（1）學習習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神、學習貫徹習近平總書記對四川工作系列重要指示精神以及省委、市委和縣委有關會議精神，增強政治敏感性，堅定干事創(chuàng)業(yè)和企業(yè)發(fā)展信心。（2）認真貫徹落實中央民營經濟座談會和全省民營經濟工作會議精神。（3）立足作風轉變貫徹落實“一準則兩條例”。
    2、發(fā)揮橋梁助手作用，促進“兩個健康”發(fā)展。（1）加強非公經濟人士教育培養(yǎng)。（2）加大為非公企業(yè)服務的力度。組織民營企業(yè)學習考察會、辦好《商會信息》等。（3）提高企業(yè)依法治理水平。（4）深入推進企業(yè)民主改革。
    3、弘揚光彩精神，積極投身脫貧攻堅行動。（1）扎實開展“企業(yè)幫村”精準扶貧行動。動員廣大民營企業(yè)、投身精準扶貧，開展產業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、電商扶貧、捐贈扶貧等，幫助貧困村、貧困戶加快脫貧進程。（2）持續(xù)推進駐村幫扶工作。加強對市列貧困村——東林鎮(zhèn)高佳村的駐村幫扶工作，確保2019年順利脫貧摘帽。
    4、深入調查研究，認真履行參政議政職能，為縣委縣政府科學決策提供可行建議。
    5、加強組織建設，著力提升隊伍整體素質。（1）切實加強工商聯(lián)（商會）自身建設。做好縣工商聯(lián)換屆工作，選齊配強工商聯(lián)領導班子，深入開展 “五好”縣級工商聯(lián)工作。（2）做好會員發(fā)展與管理工作。堅持標準，確保質量，把好會員入口關。做好會員信息歸檔、數(shù)據建設和評優(yōu)推薦工作，發(fā)揮好組織系統(tǒng)作用。（3）加強基層商（協(xié)）會建設。指導鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關部門做好行業(yè)協(xié)會、商會組織的改選、改革工作。
    6、加強新聯(lián)會的組織領導，開展各項活動，引導新的社會階層人士健康成長，充分發(fā)揮新的社會階層人士在社會經濟發(fā)展工程中的作用。
    二、部門概況
    井研縣工商業(yè)聯(lián)合會（以下簡稱縣工商聯(lián)）一級預算單位1個。內設一股室，有行政編制4個，實有人員5人。
    三、收支預算總體情況
    按照綜合預算的原則，縣工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。2019年縣工商聯(lián)收入預算總額為88.7594萬元，較上年預算數(shù)增加2.55萬元。其中：當年財政撥款收入88.7594萬元。相應安排支出預算88.7594萬元，其中：人員支出59.2298萬元，日常公用支出8.5296萬元，項目支出21萬元。
    四、財政撥款支出預算安排情況
    縣工商聯(lián)2019年財政撥款收支總預算88.7594萬元，主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全縣工商業(yè)協(xié)會發(fā)展相關工作。其中：
    基本支出，是用于保障縣工商聯(lián)機關正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
    項目支出，是用于保障縣工商聯(lián)機關為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出。
    五、一般公共預算當年撥款情況說明
    （一）一般公共預算當年撥款規(guī)模及變化情況。
    縣工商聯(lián)2019年一般公共預算當年撥款88.7594萬元，較上年預算數(shù)增加2.55萬元。主要是因為縣工商聯(lián)機關職工工資增加及工商聯(lián)為完成特定的行政工作任務目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出增加。
    （二）一般公共預算當年撥款結構情況。
    一般公共服務支出70.3495萬元，占79.26%；社會保障和就業(yè)支出7.9262萬元，占8.93%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出2.3779萬元，占2.68%；住房保障支出8.1058萬元，占9.13%。
    （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。
    1.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）行政運行（項）:2019預算數(shù)為50.3495萬元，主要用于：機關正常運轉的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費。
    2.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）一般行政管理事務（項）:2019年預算數(shù)為5萬元，主要用于：開展工商聯(lián)綜合業(yè)務、預決算編審等未單獨設置項級科目的專門性工商聯(lián)管理工作的項目支出。
    3.一般公共服務（類）民主黨派及工商聯(lián)事務（款）參政議政事務支出（項）:2019年預算數(shù)為15萬元，主要用于：機關引導非公經濟人士開展參政議政等工作的項目支出。
    4. 社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預算數(shù)為7.9262萬元，主要用于：實養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
    5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預算數(shù)為2.3779萬元，主要用于：機關及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
    6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預算數(shù)為8.1058萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
    六、一般公共預算基本支出情況說明
    縣工商聯(lián)2019年一般公共預算基本支出88.7594萬元，其中：
    人員經費59.2298萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
    公用經費8.5296萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。
    七、政府性基金預算支出規(guī)模及變化情況說明
    縣工商聯(lián)2019年政府性基金預算當年撥款：（無）。
    八、 “三公”經費預算安排情況說明
    縣工商聯(lián)2019年“三公”經費預算數(shù)0.5萬元，較上年“三公”經費預算數(shù)持平。其中財政撥款安排“三公”經費0.5萬元。公務接待費0.5萬元。
    1.因公出國（境）經費：無。
    2.公務接待費較上年預算持平0.5萬元。
    2019年公務接待費計劃用于接待上級單位來縣工商聯(lián)督導調研及其他區(qū)縣工商聯(lián)來井研學習交流產生的用餐等費用等。
    3.公務用車購置及運行維護費：無。
    九、其他重要事項的情況說明
    （一）機關運行經費。
    2019年，縣工商聯(lián)機關為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公用房水電費、其他交通費用等機關運行經費預算為8.5296萬元，較上年預算增加3萬元，增長35%。
    （二）政府采購情況。
    2019年，縣工商聯(lián)未安排政府采購預算。
    國有資產占有使用情況。
    截至去年底，縣工商聯(lián)沒有車輛。單位無價值200萬元以上大型設備。
    2019年，部門預算無安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
    （三）績效目標設置情況。
    2019年，縣工商聯(lián)按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標預算88.7594萬元，主要為工商聯(lián)工作項目。
    十、名詞解釋（各部門根據實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）
    1.財政撥款收支情況：是指一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算撥款收支情況。
    2.一般公共預算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
    3.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
    4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
    5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
    6.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    8.納入預決算管理的“三公”經費，是指部門安排的公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。