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井研縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)關(guān)于2018年部門預(yù)算編制說明

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）工商聯(lián)的基本職能是：工商聯(lián)具有統(tǒng)戰(zhàn)性、經(jīng)濟(jì)性、民間性有機(jī)統(tǒng)一的基本特征，以非公有制經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展和非公有制經(jīng)濟(jì)人士健康成長為工作主題。充分發(fā)揮在非公有制經(jīng)濟(jì)人士思想政治工作中的引導(dǎo)作用，在非公有制經(jīng)濟(jì)人士參與國家政治生活和社會(huì)事務(wù)中的重要作用，在政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟(jì)中的助手作用，在行業(yè)協(xié)會(huì)商會(huì)改革發(fā)展中的促進(jìn)作用，在構(gòu)建和諧勞動(dòng)關(guān)系、加強(qiáng)和創(chuàng)新社會(huì)管理中的協(xié)同作用。

（二）2018年主要工作。

1、學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)各級(jí)重要會(huì)議精神，把握和服務(wù)大局。（1）深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大及十九屆二中全會(huì)精神、習(xí)近平總書記系列重要講話以及省委、市委和縣委有關(guān)會(huì)議精神，增強(qiáng)政治敏銳性，堅(jiān)定干事創(chuàng)業(yè)和企業(yè)發(fā)展信心。（2）認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作、統(tǒng)戰(zhàn)工作和全省民營經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神。（3）立足作風(fēng)轉(zhuǎn)變貫徹落實(shí)“一準(zhǔn)則兩條例”。

2、發(fā)揮橋梁助手作用，促進(jìn)“兩個(gè)健康”發(fā)展。（1）加強(qiáng)非公經(jīng)濟(jì)人士教育培養(yǎng)。（2）加大為非公企業(yè)服務(wù)的力度。組織參加博洽會(huì)、學(xué)習(xí)考察會(huì)、辦好《商會(huì)信息》等。（3）提高企業(yè)依法治理水平。（4）深入推進(jìn)企業(yè)民主改革。

3、弘揚(yáng)光彩精神，積極投身脫貧攻堅(jiān)行動(dòng)。（1）積極開展扶貧開發(fā)慈善捐贈(zèng)。整合企業(yè)資源和統(tǒng)戰(zhàn)力量，著力打造“同心扶貧村”脫貧攻堅(jiān)示范點(diǎn)。（2）扎實(shí)開展“企業(yè)幫村”精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)。動(dòng)員廣大民營企業(yè)、投身精準(zhǔn)扶貧，開展產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、電商扶貧、捐贈(zèng)扶貧等，幫助貧困村、貧困戶加快脫貧進(jìn)程。（3）持續(xù)推進(jìn)駐村幫扶工作。加強(qiáng)對(duì)市列貧困村——東林鎮(zhèn)高佳村的駐村幫扶工作，確保2017年順利脫貧摘帽。

4、深入調(diào)查研究，認(rèn)真履行參政議政職能，為縣委、縣政府科學(xué)決策提供可行建議。

5、加強(qiáng)組織建設(shè)，著力提升隊(duì)伍整體素質(zhì)。（1）切實(shí)加強(qiáng)工商聯(lián)（商會(huì)）自身建設(shè)。做好縣工商聯(lián)換屆工作，選齊配強(qiáng)工商聯(lián)領(lǐng)導(dǎo)班子，深入開展 “五好”縣級(jí)工商聯(lián)創(chuàng)建工作。（2）做好會(huì)員發(fā)展與管理工作。堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量，把好會(huì)員入口關(guān)。做好會(huì)員信息歸檔、數(shù)據(jù)建設(shè)和評(píng)優(yōu)推薦工作，發(fā)揮好組織系統(tǒng)作用。（3）加強(qiáng)基層商（協(xié)）會(huì)建設(shè)。指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門做好行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì)組織的改選、改革工作。

二、部門概況

井研縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì)（以下簡(jiǎn)稱縣工商聯(lián)）一級(jí)預(yù)算單位1個(gè)。內(nèi)設(shè)一股一室，有行政編制4個(gè)，實(shí)有人員6人。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣工商聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年縣工商聯(lián)收入預(yù)算總額為86.21萬元，較上年預(yù)算數(shù)83.69萬元增加2.52萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入86.21萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算86.21萬元，其中：人員支出65.29萬元，日常公用支出20.92萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣工商聯(lián)2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算86.21萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)全縣工商業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障縣工商聯(lián)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣工商聯(lián)2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款86.21萬元，較上年預(yù)算數(shù)83.69萬元增加2.52萬元。主要是因?yàn)榭h工商聯(lián)機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出69.50萬元，占80.62%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9.32萬元，占10.81%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.79萬元，占2.08%；住房保障支出5.60萬元，占6.49%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為55.30萬元，主要用于：工商聯(lián)機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為4.20萬元，主要用于：機(jī)關(guān)開展工商聯(lián)綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性工商聯(lián)管理工作的項(xiàng)目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)（款）參政議政（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為10.00萬元，主要用于：參政議政的項(xiàng)目支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為9.32萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為1.79萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2018年預(yù)算數(shù)為5.60萬元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

縣工商聯(lián)2018年一般公共預(yù)算基本支出86.21萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)65.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)20.92萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

縣工商聯(lián)2018年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款：（無）。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

縣工商聯(lián)2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.30增加0.20萬元。其中：財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)0.50萬元。公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：（無）。

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算增加0.20萬元，增加66.66%。主要原因是因工作需要公務(wù)接待量增加。

2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待上級(jí)單位來縣工商聯(lián)督導(dǎo)調(diào)研及其他區(qū)縣工商聯(lián)來井研學(xué)習(xí)交流產(chǎn)生的用餐等費(fèi)用等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：（無）。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2018年，縣工商聯(lián)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為4.20萬元，較上年預(yù)算減少1.23萬元。

（二）政府采購情況。

2018年，縣工商聯(lián)安排政府采購預(yù)算：（無）。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣工商聯(lián)沒有車輛。單位無價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

2018年，部門預(yù)算無安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。