井研縣人民政府政務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算公開(kāi)

       關(guān)于縣政務(wù)服務(wù)中心2019年部門預(yù)算編制的說(shuō)明:

       按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

按照政府批準(zhǔn)的三定方案，縣政務(wù)服務(wù)中心的基本職能是：負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)中心的行政審批機(jī)構(gòu)、部門窗口及其工作人員進(jìn)行管理，實(shí)施考核；負(fù)責(zé)行政審批事項(xiàng)、公共服務(wù)事項(xiàng)和其他事項(xiàng)的組織協(xié)調(diào)，開(kāi)展重大投資項(xiàng)目代辦和并聯(lián)審批工作，并督促檢查；負(fù)責(zé)對(duì)政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的管理維護(hù)，對(duì)全縣政務(wù)服務(wù)實(shí)施電子監(jiān)控；負(fù)責(zé)對(duì)全縣便民服務(wù)中心的政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織研究并制定我縣惠民幫扶規(guī)劃、幫扶項(xiàng)目并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全縣網(wǎng)格化管理，督促各鄉(xiāng)鎮(zhèn)及275名網(wǎng)格員做好網(wǎng)格工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)部門做好惠民幫扶工作，承辦縣政府交辦的其他事項(xiàng)。

縣政務(wù)服務(wù)中心2019年重點(diǎn)工作主要是:按要求完成機(jī)構(gòu)改革，推進(jìn)“放管服”改革及“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”工作，繼續(xù)深入做好代辦服務(wù)工作，不斷提升網(wǎng)格化工作水平。

二、部門概況

縣政務(wù)服務(wù)中心為行政單位，無(wú)下屬單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，縣政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年縣政務(wù)服務(wù)中心收入預(yù)算總額為283.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少0.71萬(wàn)元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入283.83萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.57萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算283.83萬(wàn)元，其中：人員支出123.07萬(wàn)元，日常公用支出127.53萬(wàn)元，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出23.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出10.04萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

縣政務(wù)服務(wù)中心2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算283.83萬(wàn)元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)政務(wù)服務(wù)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出142.31萬(wàn)元，是用于保障政務(wù)服務(wù)中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出141.52萬(wàn)元，是用于縣政務(wù)服務(wù)中心服務(wù)大廳、網(wǎng)格化管理為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

縣政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款283.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)減少0.71萬(wàn)元。主要是因?yàn)闇p少了“一窗受理”工作經(jīng)費(fèi)。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出245.89萬(wàn)元，占86.63%；社會(huì)保障和就業(yè)支出15.79萬(wàn)元，占5.56%；衛(wèi)生健康支出4.73萬(wàn)元，占1.67%；住房保障支出17.42萬(wàn)元，占6.14%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為104.37萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為141.52萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)大廳管理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心管理、網(wǎng)格化管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的專門性政務(wù)服務(wù)管理工作的項(xiàng)目支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為15.79萬(wàn)元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為4.73萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為17.42萬(wàn)元，主要用于：部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

縣政務(wù)服務(wù)中心2019年一般公共預(yù)算基本支出283.83萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)123.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

公用經(jīng)費(fèi)127.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說(shuō)明

2019年，縣政務(wù)服務(wù)中心沒(méi)有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明

縣政務(wù)服務(wù)中心2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.5萬(wàn)元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)6.5萬(wàn)元。因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。

1.       因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

根據(jù)縣政府批準(zhǔn)的2019年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）0人次。

2.公務(wù)接待費(fèi)2.5萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于政務(wù)服務(wù)工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)便民服務(wù)中心、網(wǎng)格化管理、代辦服務(wù)等工作的公務(wù)接待。

3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，較上年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2019年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，用于公務(wù)用車的日常運(yùn)行及維護(hù)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，縣政務(wù)服務(wù)中心為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公及印刷費(fèi)、郵??費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為127.53萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加26.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)26%，主要是加大了互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)的投入。

（二）政府采購(gòu)情況。

2019年，縣政務(wù)服務(wù)中心未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，縣政務(wù)服務(wù)中心共有車輛1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購(gòu)置車輛及單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2019年，縣政務(wù)283.83***萬(wàn)元，主要為群眾提供方便、快捷的辦事服務(wù)，按時(shí)辦結(jié)率達(dá)100%，群眾滿意率達(dá)100%。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。

4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支???。

8.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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